中共息烽县委党史研究室本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中共息烽县委党史研究室本级概述

一、部门职责

中共息烽县委党史研究室本级的主要职责是：

1．贯彻落实中央、省、市、县关于党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全县党史工作。

2．承担息烽地方党史资料征集、整理、研究和编纂工作，编写息烽地方党史正本，向中央、省、市党史研究室提供息烽地方党史的重要资料。

3．指导全县开展党史学习教育工作，运用党史资料和党史征研成果，充分发挥以史鉴今、资政育人的作用，组织党史方面的重大宣传纪念活动，配合有关部门在革命纪念地搞好传统教育。

4．承担全县的史料审核工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供史料依据。

5．承担历史文献的收集整理、负责息烽县志续修的业务工作。

6．承办中央、省、市党史研究室、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共息烽县委党史研究室本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设共2个科（室）：综合科、业务科。无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共息烽县委党史研究室部门决算只包括本级决算。

第二部分：2024年度部门决算表（见附表）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度收入、支出决算总计144.63万元。2023年度收入、支出决算总计158.19万元。与2023年度相比，减少13.56万元，下降8.57％，主要原因是：财政拨入年鉴编纂项目资金减少。

二、收入决算情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度收入决算合计142.61万元。其中：财政拨款收入142.61万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度支出决算合计142.61万元。其中：基本支出98.85万元，占69.31％；项目支出43.75万元，占30.68％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度财政拨款收、支决算总计142.61万元。2023年度收、支决算总计158.19万元。与2023年度相比，减少15.58万元，下降9.85％，主要原因是：财政拨入年鉴编纂项目资金减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度非财政拨款收入决算总计2.01万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.01万元。

中共息烽县委党史研究室本级非财政拨款支出决算总计2.01万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余2.01万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共息烽县委党史研究室本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计142.61万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.58万元，下降9.85％，主要原因是财政拨入年鉴编纂项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出142.61万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）118.14万元，占82.84％；社会保障和就业支出（类）9.78万元，占6.86％；卫生健康支出（类）6.29万元，占4.41％；住房保障支出（类）8.40万元，占5.89％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.41万元，支出决算为142.61万元，完成年初预算的79.49％，其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为74.38万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为43.75万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是：年末预算调整及时准确。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计98.85万元，其中：

（一）人员经费：97.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用经费：1.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款本年收入。

中共息烽县委党史研究室本级2024年度、2023年度均无政府性基金预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共息烽县委党史研究室本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共息烽县委党史研究室本级2024年度是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中共息烽县委党史研究室本级2024年政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

中共息烽县委党史研究室本级2024年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共息烽县委党史研究室本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

本单位本年度年初预算涉及3个项目，执行率均为100％。完成了年初绩效目标任务。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

综合绩效目标考核项目支出绩效自评工作总结

一、项目概况：该项目为部门综合绩效考核经费。部门绩效考核经费项目资金主要是用于日常公用经费支出，预算资金是2.7万元，执行资金2.7万元，执行率100％。其中：部门综合考核工作完成率100％，考核级次完成分值100分，考核时间2024年3月31日前，规范部门履职达成预期指标。

二、自评价结论：2024年项目自评得分100分，自评结论为“优”。中共息烽县委党史研究室按照要求按时完成了2023年度综合目标考核，考核得分为100分，有效规范了单位的履职。

三、主要存在的问题：经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

四、经验及建议：加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

年鉴、县志编撰及出版项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况

《息烽年鉴2023卷》《息烽县志1991—2010》是由中共息烽县委、息烽县人民政府批准创办，息烽县地方志办公室主持编纂的年度性资料工具书。《息烽县志1991—2010》全志除概述、“大事记”“人物”“附录”不设篇章外，主体部分设19篇87章365节。篇下设章、节、目、子目4个层次。概述统揽全志。“大事记”以编年体为主，辅以纪事本末体，横排门类，纵写史实，按时序记述大事、要事、新事。篇末有“人物”“附录”“编后记”。《息烽年鉴2023卷》分为32个类目，共71.6万字。该年鉴详细、系统记录了2023年本行政区域经济、政治、文化、社会、生态等方面的发展情况，是地方党委、政府的年度性资料工具书，是重要的地情资料、信息主体，具有“存史、资政、育人”的作用，是研究地方发展变化的重要资料。

（二）绩效目标

1．总体目标：保质保量完成《息烽县志1991—2010》《息烽年鉴2023卷》的编撰及出版。

2．阶段性目标：1月至5月，收集资料并编撰完成初稿：6月至7月，对初稿再次打磨，送市地方志办审核；8月至12月，对《息烽年鉴2023卷》进行三审三校并出版。

二、项目预算安排及执行情况

《息烽县志1991—2010》《息烽年鉴2023卷》年初预算数编撰及出版费用65.75万元，县级财政预算拨付资金65.75万元，全年共使用资金31.16万元，预算执行率47.39％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

年鉴、县志年初预算数编撰及出版费用项目自评分数95分，2024年部门按时保质保量完成出版数量、及时支付了编纂费用和稿费，确保出版准确率和及时率达到100％。因县级财政资金紧张未能全额拨付企业印刷费用，剩余28万元未支付。

四、未达成目标原因分析

因县级财政资金紧张未能全额拨付企业印刷费用，导致目标未达成。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

（一）主要经验及做法

一是强化组织保障。及时根据人员变动调整《息烽年鉴2023卷》编纂委员会，由县委副书记任主任委员，县政府、县人大、县政协联系领导任副主任委员。在市地方志办年鉴处的精心指导下，全力推动县级综合年鉴编纂审核及出版工作。二是抓实资料收集环节。年初，通过县两办下发《息烽年鉴编纂工作方案》，3月初陆续将各单位年鉴稿电子档收齐并确保资料质量，为年鉴编纂工作打牢坚实基础。三是提高编纂质量。县志办立足于提升年鉴资料存史资政价值，规范年鉴体例，确保内容选取全面准确，语言表达严谨客观。规范编纂流程，制定年鉴各阶段的操作流程，通过供稿单位、年鉴编辑、编辑部会议、市地方志办年鉴处审核及出版社等层层把关，严格“三审三校”，确保质量从优，差错率最低，按时交付出版发行。

（二）存在的问题

目前，《息烽县志1991—2010》《息烽年鉴2023卷》印刷出版费用28万元未支付。

（三）相关建议

建议财政部门安排资金，用于支付《息烽县志1991—2010》《息烽年鉴2023卷》印刷出版费用。

（保工资）临聘人员工资项目绩效自评工作总结

一、基本情况

（一）概况

因工作需要，2013年10月17日息府专议［2013］92号《关于息烽县志（1991—2010）编辑部聘请人员事宜的专题会议纪要》和2016年6月28日息志办报［2016］5号息烽县地方志编纂委员会办公室《关于请求将临聘人员李正君、李菁同志工资纳入财政预算的请示》，县领导同意将李正君、李菁同志工资纳入财政预算。

（二）绩效目标

1．总体目标：按时足额支付派遣人员劳务费用，保障部门工作正常开展。

2．阶段性目标：每月20日前按县财政局统一要求按时足额支付派遣人员劳务费用，保障部门工作正常开展。

二、项目预算安排及执行情况

（保工资）临聘人员工资年初预算数9.6万元，县级财政预算拨付资金9.6万元，全年共使用资金9.6万元，预算执行率100％。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

（保工资）临聘人员工资项目自评分数100分，我单位按财政局统一要求完成2024年临聘人员工资及保险支付工作。

四、未达成目标原因分析

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件：中共息烽县委党史研究室2024决算公开表