息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县卫生健康综合行政执法大队概述

一、部门职责

息烽县卫生健康综合行政执法大队的主要职责是：

（一）负责对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生以及涉及饮用水安全产品卫生、餐饮具集中消毒服务机构进行执法检查，查处违法违规行为。

（二）负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行执法检查，查处违法违规行为，依法打击无证行医和非法采供血行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。

（三）负责对医疗卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况等进行执法检查，查处违法违规行为。

（四）负责对生产经营消毒产品单位进行执法检查，查处违法违规行为。

（五）负责对产生职业危害的用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生情况进行执法检查，查处违法违规行为。

（六）负责查处全县涉及卫生健康的违法案件及重特大涉及卫生健康的违法案件。

（七）承担上级交办查处的案件；指导街道办事处和乡（镇）卫生健康执法工作。

（八）依法履行法律法规规章规定的其他卫生健康行政执法职责。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

息烽县卫生健康综合行政执法大队设大队长1名（副科长级），副大队长（正股长级）1名；内设5个科室及5名科室领导，内设科室：综合科、医疗机构执法科、职业卫生执法科、公共场所执法科、学校及饮用水卫生执法科。

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县卫生健康综合行政执法大队本级决算。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度收入、支出决算总计187.44万元。2023年度收入、支出决算总计266.23万元。与2023年度相比，减少78.79万元，下降29.59％，主要原因是：上年度使用结转结余资金支付，本年度无结转结余资金支付。

二、收入决算情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度收入决算合计187.44万元。其中：财政拨款收入187.44万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度支出决算合计187.44万元。其中：基本支出167.18万元，占89.19％；项目支出20.27万元，占10.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度财政拨款收、支决算总计187.44万元。2023年度收、支决算总计266.23万元。与2023年度相比，减少78.79万元，下降29.59％，主要原因是：上年度使用结转结余资金支付，本年度无结转结余资金支付。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县卫生健康综合行政执法大队非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出合计187.44万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.79万元，下降29.59％，主要原因是：上年度使用结转结余资金支付，本年度无结转结余资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出187.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）18.82万元，占10.04％；卫生健康支出（类）155.77万元，占83.10％；住房保障支出（类）12.85万元，占6.86％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.26万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的101.73％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.7万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的52.64％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.27万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的72.52％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.13万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.98％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.37万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的66.42％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为122.24万元，支出决算为146.99万元，完成年初预算的120.25％，决算数大于预算数的主要原因是：人员常规调标等。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.34万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的77.43％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.21万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的97.27％，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计167.18万元，其中：

（一）人员经费：163.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费：3.27万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算数的89.55％。支出决算较上年减少0.98万元，下降47.80％。主要原因是：厉行节约，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.90万元，下降47.37％。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。其中：

公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.00万元，主要用于：公务用车油费、维修维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费预算0.20万元，支出决算0.07万元，完成预算的35.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.08万元，下降53.33％。

决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

具体包括：

国内接待费支出0.07万元，主要是上级部门来息监督检查等。2024年本单位国内公务接待1批次，10人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

（二）政府采购支出情况

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县卫生健康综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县卫生健康综合行政执法大队组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度年初预算项目1个，项目自评得分95分，项目绩效自评为“优”。已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年部门综合绩效考核工作。

（三）部分重点项目绩效评价结果

部门综合绩效考核经费项目自评得分95分，项目绩效自评结论为“优”。已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年部门综合绩效考核工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十八、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分：附件

（一）部门整体支出绩效自评表

（二）部门综合绩效考核经费绩效自评报告

1．项目概况

为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位财务行为，提高资金使用效益。根据《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求，完成2024年部门综合绩效考核工作。

2．自评结论

部门综合绩效考核经费项目自评得分95分，项目绩效自评为“优”。已按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年绩效考核工作。

3．主要存在的问题

（1）规范部门履职方面，原因是全体员工执法能力有待提升，需加强对卫生相关法律法规及业务知识的学习。

（2）可持续影响指标方面，原因是缺乏与员工之间对考核结果的有效沟通，导致员工对考核结果的理解十分有限，未达到考核结果应用预期效果。

4．经验及建议

下一步我单位加强对绩效目标管理的学习，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

5．项目支出自评表

附件：息烽县卫生健康综合行政执法大队2024年度决算