目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县西山镇卫生院概述
一、部门职责
息烽县西山镇卫生院的主要职责是：
1．贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针政策和法律法规，推进全镇医药卫生体制改革，拟定全镇卫生事业发展总体规划。
2．监督检查药品、医疗器械的供应和管理工作。
3．贯彻执行国家、省基本药物制度和药物政策，组织实施药品法典和国家、省基本药物目录。
4．组织开展食品安全风险监测与评估，负责食品安全信息收集与发布。
5．组织拟订并实施全镇卫生发展规划，负责全镇服务体系建设。
6．拟订并实施全镇妇幼卫生发展计划及基本公共卫生服务工作，负责妇幼保健综合管理和监督，组织开展生殖健康技术服务。
二、机构设置
本单位内设预防公共卫生科、全科诊疗科、计划生育、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室、远程医疗等科室；并且，开设综合住院部，编制床位3张，实际开放床位8张，从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县西山镇卫生院部门决算包括：息烽县西山镇卫生院单位决算。
第二部分：2024年度部门决算表
见附件
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度收入、支出决算总计787.38万元。2023年度收入、支出决算总计671.61万元。与2023年度相比，增加115.77万元，增长17.24％，主要原因是：乡村医生养老保险基数调整。
二、收入决算情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度收入决算合计632.99万元。其中：财政拨款收入377.55万元，占59.65％；事业收入151.74万元，占23.97％；其他收入103.70万元，占16.38％。
三、支出决算情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度支出决算合计668.68万元。其中：基本支出401.43万元，占60.03％；项目支出267.25万元，占39.97％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度财政拨款收、支决算总计391.39万元。2023年度收、支决算总计379.23万元。与2023年度相比，增加12.16万元，增长3.21％，主要原因是：乡村医生养老保险基数调整。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度非财政拨款收入决算总计395.99万元。其中：本年收入合计255.44万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余140.55万元。
息烽县西山镇卫生院非财政拨款支出决算总计395.99万元。其中：本年支出合计281.10万元，结余分配0.00万元，年初结转结余114.89万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县西山镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计387.58万元，占本年支出合计的57.96％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.16万元，增长3.24％，主要原因是：乡村医生养老保险基数调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出387.58万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）94.50万元，占24.38％；卫生健康支出（类）275.43万元，占71.06％；住房保障支出（类）17.65万元，占4.55％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.96万元，支出决算为387.58万元，完成年初预算的122.67％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为43.60万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的120.6％，决算数大于预算数的主要原因是；调整退休集体人员工资以及增加2名退休人员。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为27.45万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的100.15％，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.1万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的142.9％，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
5．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为170万元，支出决算为168.23万元，完成年初预算的98.96％，决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。
6．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为35.37万元，支出决算为75.10万元，完成年初预算的212.33％，决算数大于预算数的主要原因是：离岗村医补助提高，村医养老保险基数调整。
7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.8万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的96.6％，决算数小于预算数的主要原因是：退休2人。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.71万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的94.33％，决算数小于预算数的主要原因是：退休2人
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计298.54万元，其中：
人员经费：298.54万元，主要包括；主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；（二）公用经费：0.00万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：我单位无政府性基金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资金经营。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县西山镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：主要原因是本单位无公务用车，救护车属于特殊种类车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县西山镇卫生院2024年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
息烽县西山镇卫生院2024年政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县西山镇卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县西山镇卫生院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款部门整体支出开展了绩效自评工作。共计对1个部门整体支出和4个项目支出绩效目标进行了绩效自评，涉及资金315.96万元，自评覆盖率达到100％。
（三）部分重点项目绩效评价结果
见“五、附件《部门整体支出绩效自评表》《部门绩效评价报告》。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。
第五部分：附件
一、部门整体支出绩效自评表
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
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（2024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）：息烽县西山镇卫生院 |
填报日期：2025年6月5日 | |||||||||
|
项目名称 |
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县卫生健康局 |
实施单位 |
息烽县西山镇卫生院 | |||||||
|
部门（单位）总体资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
315.96 |
329.76 |
329.76 |
10 |
100.00％ |
10 | ||||
|
基本支出 |
280.59 |
298.54 |
298.54 |
— |
— |
— | ||||
|
项目支出 |
35.37 |
31.22 |
31.22 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标概述：1、对辖区内人民群众的身体健康提供医疗和预防保健服务，开展一般常见病、多发病的诊治；2、协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；3、完成基本公共卫生服务工作，开展慢性非传染性疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例、精神病患者等项目的管理；4、开展疾病预防和卫生保健、避孕和节育知识的宣传；5、承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训； |
1．按时保质保量完成了2024年公共卫生服务工作；2．按时发放村医各类补助经费；3．按时发放在职职工报酬；4．为全镇人民开展常见病、多发病的诊治；5．按时完成上级部门交办的各项工作任务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
医疗业务诊疗人次 |
≥20000人次 |
20932人次 |
5 |
5 |
||||
|
开展基本公共卫生入村督导工作 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60％ |
85.78％ |
2 |
2 |
||||||
|
早孕建册率和产后访视率 |
≥90％ |
98.92％ |
2 |
2 |
||||||
|
高血压患者管理人数管理率 |
≥90％ |
162％ |
4 |
4 |
2024年我镇高血压患者规范管理目标任务数按常住人口划分为746人，我镇实际高血压患者规范管理人数为1209人，所以该项评分比率大于100％。 | |||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90％ |
100％ |
2 |
2 |
||||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90％ |
100％ |
5 |
5 |
||||||
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80％ |
89.61％ |
2 |
2 |
||||||
|
开展疾病预防和卫生保健知识宣传 |
≥1次 |
24次 |
2 |
2 |
||||||
|
开展村卫生室管理人员培训 |
≥4次 |
20次 |
2 |
2 |
||||||
|
质量 |
基本公共卫生服务工作质量达标率 |
达到上级要求 |
达到上级要求 |
5 |
5 |
|||||
|
医疗业务诊疗工作质量达标率 |
达到上级要求 |
达到上级要求 |
5 |
5 |
||||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告达标率 |
≥95％ |
100％ |
2 |
2 |
||||||
|
时效 |
工作完成时间 |
2024年12月31日 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
部门预算控制 |
控制在预算内 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
满足辖区内基本公共卫生服务需求 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
提高居民健康水平 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响 |
公共卫生服务均等化 |
可持续 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
提升基层公共服务能力 |
可持续 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
城乡居民满意度 |
≥80％ |
88％ |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效结论 |
部门整体支出绩效自评得分100分，绩效评级为“优”，我院根据乡镇卫生院工作职责，认真开展全镇公共卫生服务和医疗服务工作，医疗业务收入在2023年的基础上稳步提升，医疗服务能力逐渐增强，保障村医待遇，稳定村医队伍，确保农村居民就近享受到基本公共卫生服务和基本医疗服务，保障人民群众生命健康。 | |||||||||
二、（保工资）在岗村医养老保险补助项目支出绩效自评价报告
1．项目概况：为符合条件的西山镇在岗乡村医生发放养老保险补助，确保在岗乡村医生参加基本养老保险，对符合条件的在岗乡村医生全部发放补助到位，提高其养老保障水平。
2．项目自评得分100分，评级为“优”。该项目已为符合条件的西山镇在岗乡村医生发放养老保险补助，落实在岗乡村医生参加基本养老保险财政补贴政策，对符合条件的在岗乡村医生全部发放补助到位，提高其养老保障水平。
3．经验及建议：无。
4．项目支出自评表
|
项目名称 |
（保工资）在岗村医养老保险补助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
8.89 |
7.8245 |
7.8245 |
10 |
100.00％ |
100 | ||||
|
财政拨款 |
8.89 |
7.8245 |
7.8245 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
8.89 |
7.8245 |
7.8245 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
为符合条件的西山镇在岗乡村医生发放养老保险补助，确保在岗乡村医生参加基本养老保险，对符合条件的在岗乡村医生全部发放补助到位，提高其养老保障水平。 |
为符合条件的西山镇在岗乡村医生发放养老保险补助，落实在岗乡村医生参加基本养老保险财政补贴政策，对符合条件的在岗乡村医生全部发放补助到位，提高其养老保障水平。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
养老保险补助人数 |
≥15人 |
15人 |
15 |
15 |
||||
|
质量 |
养老保险补助缴纳准确率 |
100％ |
100.00％ |
15 |
15 |
|||||
|
时效 |
工作完成时间 |
2024年12月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
人均补助标准 |
按照文件标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 |
解决乡村医生养老问题 |
有效 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
落实乡村医生补助政策 |
长期 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
乡村医生满意度 |
≥90％ |
≥90％ |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效结论 |
项目自评得分100分，评级为“优”。该项目已为符合条件的西山镇在岗乡村医生发放养老保险补助，落实在岗乡村医生参加基本养老保险财政补贴政策，对符合条件的在岗乡村医生全部发放补助到位，提高其养老保障水平。 | |||||||||
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