息烽县鹿窝镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县鹿窝镇卫生院概述

一、部门职责

（一）疾病预防与控制：坚持预防为主的方针，负责协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害人民群众身体健康的结核病、艾滋病等传染病、职业病、寄生虫病等疾病；实施免疫接种；负责慢性非传染性疾病的防治；为艾滋病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（二）妇幼保健：负责辖区妇科病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等。

（三）基本医疗：负责一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）健康教育：负责普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。进行健康档案管理，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（五）生育服务：负责提供生育技术服务，开展避孕和节育知识的宣传、咨询，以及生育手术并发症和生育药具不良反应的诊断、处理。

（六）抓好辖区内公共卫生管理和服务工作：承担所辖区域内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训、协助处理突发公共卫生事件等工作任务。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

（一）息烽县鹿窝镇卫生院属于全额拨款事业单位，按照息烽县机构编制委员会办公室核定，息烽县鹿窝镇卫生院事业编制数为20名，其中行政编制0名（含行政工勤0名），事业编制20名。截至2024年12月底在职行政人员（含行政工勤）0名，在职事业人员18名，在职管理人员1名，事业退休人员4名。

（二）内设机构设置：设有内、外、妇、儿、中医等临床科室，辅以化验、B超、放射、心电图等医技科室，配有DR、彩超、全自动生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪等设备。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度收入、支出决算总计819.24万元。2023年度收入、支出决算总计756.90万元。与2023年度相比，增加62.34万元，增长8.24％，主要原因是：2023年5月及10月招考进入单位9人，这部分人员在2024年度全年在岗，全年在编在岗人员较2023年度增加。

二、收入决算情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度收入决算合计619.37万元。其中：财政拨款收入318.07万元，占51.35％；事业收入301.30万元，占48.65％。

三、支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度支出决算合计648.97万元。其中：基本支出429.37万元，占66.16％；项目支出219.59万元，占33.84％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度财政拨款收、支决算总计363.79万元。2023年度收、支决算总计293.65万元。与2023年度相比，增加70.14万元，增长23.89％，主要原因是：一是人员增加；二是公积金、医疗保险、养老保险基数上调。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度非财政拨款收入决算总计455.45万元。其中：本年收入合计301.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余154.15万元。

息烽县鹿窝镇卫生院非财政拨款支出决算总计455.45万元。其中：本年支出合计316.47万元，结余分配0.00万元，年初结转结余138.98万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计332.50万元，占本年支出合计的51.24％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.45万元，增长27.37％，主要原因是：一是人员增加；二是公积金，医疗保险，养老保险基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出332.50万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）47.62万元，占14.32％；卫生健康支出（类）268.58万元，占80.78％；住房保障支出（类）16.31万元，占4.91％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.47万元，支出决算为332.50万元，完成年初预算的118.98％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为18.98万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的102.95％，决算数比预算数增加的主要原因是：退休人员工资标准上调。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.36万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的99.16％，决算数比预算数减少的主要原因是：年初预算差额。

3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.98万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97.98％，决算数比预算数减少的主要原因是：年初预算差额。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为173.70万元，支出决算为176.20万元，完成年初预算的101.44％，决算数比预算数增加的主要原因是：一是调薪，二是部分人员职务职级变动，工资标准上调。

5．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为22.21万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的205.90％，决算数比预算数增加的主要原因是：部分项目经费年初预算指标不在本预算单位，由上级部门拨入。

6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的0％，决算数比预算数增加的主要原因是：年初预算由上级主管部门预算。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.75万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的103.90％，决算数比预算数增加的主要原因是：医保基数上调。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.49万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的98.91％，决算数比预算数减少的主要原因是：年初预算差额。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计254.53万元，其中：

（一）人员经费：254.53万元，主要包括人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、退休费等。

（二）公用经费：0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是我单位2023和2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是我单位2023和2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是我单位2023和2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县鹿窝镇卫生院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是我单位2023和2024年度无因公出国（境）情况。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是我单位2023和2024年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，主要原因是我单位2023和2024年度无公务接待费。

国内接待费支出0.00万元，主要是我单位2024年度无国内接待费支出。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

息烽县鹿窝镇卫生院2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县鹿窝镇卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县鹿窝镇卫生院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金263.72万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

见“第五部分附件《部门整体绩效支出自评表》《县本级项目支出绩效自评表》”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1．部门整体支出绩效自评得分91.7分，我院根据年度总体目标，认真开展全镇公共卫生服务和医疗服务工作，医疗业务收入在2023年的基础上稳步提升，医疗服务能力逐渐增强，保障了村医待遇，稳定了村医队伍，确保农村居民就近享受到基本公共卫生服务和基本医疗服务，保障人民群众生命健康。

2．项目自评得分93分，2024年（保工资清单内）乡村医生定额补助按人发放到位，14名村医按时完成各项目标任务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。

第五部分：附件

一、部门整体支出绩效自评报告

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年，息烽县鹿窝镇卫生院部门整体支出绩效自评分数91.7分。2024年，我院医疗业务诊疗人次达18294人次；开展基本公共卫生入村督导工作4次；居民规范电子健康档案覆盖率115.23％；早孕建册率和产后访视率分别达到92.6％和100％；高血压患者管理人数管理率100％；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100％；严重精神障碍患者规范管理率达到96.59％；肺结核患者管理率100％；开展疾病预防和卫生健康宣传12次；开展村卫生室管理人员培训14次。完成了2024年的总体目标任务，达到了预期指标。有效推进了医疗业务、公共卫生等工作阔步前进。

（二）未完成目标原因分析

无

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．经验及做法

无

2．存在问题及原因分析

（1）卫生技术人员短缺，业务能力偏低，医疗质量有待提高

各岗位专业技术人员比例不足，骨干医师少。因人员少，不能完成年初进修学习计划，也不能选派人员到上级医院进修学习，不能满足患者日益增长的就医需求，导致一些工作开展滞后，技术手段严重不足。

（2）公共卫生工作存在不足

居民健康档案规范率不高，开展疾病及健康知识宣传内容不全面，从事公共卫生工作的人员业务能力不足，不能更好地满足群众需求。

（3）措施建议

本着“以病人为中心、以质量为核心”的工作理念，把医疗质量安全摆在第一位。将医护人员的服务效果和医疗质量纳入绩效考核，保障医疗安全。一是严格执行首诊负责制度、三级医师查房制度、危重病例讨论制度等十八项核心制度。二是做好院、科、个人三级管理模式，完善考核标准，对重点环节的医疗质量管理进行管控，严格遵守医疗法律法规，每季度开展医疗、院感、护理等督导考核，促进医疗质量水平、技术能力的提升。三是加强护理管理，按照医共体总院指导标准，强化护理理论、技能培训，提升护理水平和护理过程的管控。四是强化院感管理，加强对胃镜室、清创室、治疗室等重点科室的管理，按照相关法律法规的要求，细化和完善各种院感管理流程和操作规范。五是加强药事管理，认真落实《中华人民共和国药品管理法》《抗菌药物临床应用管理办法》等管理规定。健全药事管理组织，规范药品采购和临床使用药品动态管理，促进临床合理用药，并认真落实药品的采购、贮存、使用及维护等管理。

（四）部门整体支出绩效自评表

二、（保工资清单内）乡村医生定额补助项目自评报告

（一）项目自评得分及绩效目标实现情况

（保工资清单内）乡村医生定额补助项目绩效自评得分为93分。项目实施已完成年初总体绩效目标，乡村医生定额补助虽然未及时按月发放到位，但也在2024年12月31日前按人足额发放。保障了我镇辖区内村医待遇，稳定了村医队伍。14名村医按时完成年初制定的各项目标任务，全镇居民就近享受到基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（二）未达成目标原因分析

无

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

无

附件：息烽县鹿窝镇卫生院2024年度决算