目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县疾病预防控制中心概述
一、部门职责
息烽县疾病预防控制中心的主要职责是：按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术性指导及效果分析评价；负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作。负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作；运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业等因素所致疾病进行流行病学调查、检测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价；指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。承担预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价等工作；参与重大疫情和突发疫情的调查，提出控制措施；参与对危害公共卫生中毒事件的调查。指导和承担救灾防病有关技术工作；指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段；承担上级和主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
息烽县疾病预防控制中心2024年度部门决算编制范围的单位内设机构包括：办公室、财务科、流病科、慢病科、健教科、监测检验科、质控科、信息与应急处置科、皮肤病性病防治科、美沙酮门诊。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。
第二部分：2024年度部门决算表
见附表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度收入、支出决算总计3808.83万元。2023年度收入、支出决算总计4721.65万元。与2023年度相比，减少912.82万元，下降19.33％，主要原因是：事业收入减少及因财力紧张部分项目拨款未能拨付。
二、收入决算情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度收入决算合计1，768.28万元。其中：财政拨款收入872.87万元，占49.36％；事业收入791.17万元，占44.74％；其他收入104.24万元，占5.89％。
三、支出决算情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度支出决算合计1，957.25万元。其中：基本支出1，745.59万元，占89.19％；项目支出211.67万元，占10.81％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收、支决算总计1，451.38万元。2023年度收、支决算总计1，679.11万元。与2023年度相比，减少227.73万元，下降13.56％，主要原因是：财力紧张部分项目拨款未能拨付。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度非财政拨款收入决算总计2357.45万元。其中：本年收入合计895.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1，462.04万元。
息烽县疾病预防控制中心非财政拨款支出决算总计2357.45万元。其中：本年支出合计970.56万元，结余分配0.00万元，年初结转结余1，386.88万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县疾病控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计986.69万元，占本年支出合计的50.41％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.92万元，下降10.35％，主要原因是：财力紧张部分项目拨款未能拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出986.69万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）125.85万元，占12.75％；卫生健康支出（类）801.89万元，占81.27％；住房保障支出（类）58.95万元，占5.97％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.19万元，支出决算为986.69万元，完成年初预算的119.57％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为43.63万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的109.40％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休职工死亡一人增加丧葬费用。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为58.19万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的105.71％，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未单独预算。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.37万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的105.49％，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为619.79万元，支出决算为609.57万元，完成年初预算的98.35％，决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张部分项目款未能拨付。
6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为64.40万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未单独预算。
7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未单独预算。
8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因是：年初未单独预算。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为37.76万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的105.46％，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为58.33万元，支出决算为58.95万元，完成年初预算的101.06％，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计775.02万元，其中：
（一）人员经费：759.94万元，主要包括：基本工资168.78万元、津贴补贴88.26万元、奖金157.90万元、绩效工资100.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.51万元、职工基本医疗保险缴费23.51万元、其他社会保障缴费4.61万元、住房公积金58.95万元、退休费74.98万元、生活补助2.74万元、奖励金1.8万元。
（二）公用经费：15.08万元，主要包括：办公费4.67万元、手续费0.17万元、水费0.38万元、电费5.85万元、邮电费0.95万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.34万元、劳务费0.18万元、委托业务费0.10万元、工会经费1.58万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出0.07万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无。
息烽县疾病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
具体情况如下：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县疾病预防控制中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.08万元，“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少4.33万元，下降46.01％。主要原因是：车辆用次减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。
2．公务用车购置及运行维护费预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少4.33万元，下降46.01％。
决算数较上年减少的主要原因是车辆用次减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.08万元，主要用于：车辆运行维护，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体包括：无。
国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县疾病预防控制中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平，主要原因是：无。
（二）政府采购支出情况
息烽县疾病预防控制中心2024年政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的10.66％，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的10.66％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计对6个项目进行了绩效自评，涉及资金97万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
见“五、附件《部门整体支出绩效自评价报告》，《美沙酮门诊运行经费项目绩效自评价报告》”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1．美沙酮门诊工作经费项目绩效自评分97分，绩效评价为“优”，已按要求完成各项目标任务，按要求对门诊病人进行了每月随访尿检；完成了两次HIV、HCV、TP随访实验室检测；对乡镇“两社”人员开展了1次展健康教育讲座；开展了2次每半年对门诊病人开展一次团辅，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预。扣除的3分是因为部分指标未达成预期指标效果。
2．免疫规划工作经费项目绩效评分为90分，绩效评级为“优”，按照要求免疫规划疫苗接种率≥95％；不发生接种事故，全县保持无脊灰状态，麻疹发病率控制在1／100万以下：继续维持无脊灰、消除麻疹、规范处置疑似预防接种异常反应、进一步降低乙脑、流脑等疫苗可预防传染病的发病率。扣除的10分是因为财政资金紧张，未能对该项目经费进行拨付。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面支出。
十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。
二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分：附件
（一）部门整体支出绩效自评表
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025年6月6日 | |||||||||
|
项目名称 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县卫生健康局（501001） |
实施单位 |
息烽县疾病预防控制中心 | |||||||
|
部门（单位）总体资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
825.19 |
986.69 |
986.69 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
基本支出 |
728.19 |
775.02 |
775.02 |
— |
— |
— | ||||
|
项目支出 |
97 |
211.67 |
211.67 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
一）通过政府支持，积极争取项目建设，以达到标准化建设要求。（二）根据国家防控要求，扎实做好新冠感染防控要求。（三）强化计免工作管理，保持高水平儿童免疫接种率。（四）实施干预措施，推进慢性病防治工作的开展。（五）加强地方病的防治工作，实现地方病防治目标。（六）加强疾病预防控制专项资金使用管理工作。（七）加强对食品、水质、公共场所的监测力度。（八）加强艾滋病防治项目工作，加大娱乐场所的干预力度。（九）积极加强人员的培训。（十）密切关注我县重大传染病疫情发病情况，做好疾病控制工作。（十一）抓好基本公共卫生工作，确保此项工作做细、做实。 |
按照要求已完成免规划疫苗接种、传染病防控培训、宣传、检测、指导任务；完成全县结核病防治规划管理，开展碘缺乏病监测、燃煤污染型地方性氟中毒监测、氟骨症患者救治救助工作，按要求对全县高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者健康管理服务进行指导等，按要求完成疾控中心各项常规工作。按照要求完成对门诊病人进行每月随访尿检；按要求完成各项监测检验工作 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
监测工作完成率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||
|
消毒监测与评价的监测 |
10个重点场所 |
0个 |
1 |
0 |
2024年上级未下发工作方案，取消该项工作 | |||||
|
学生营养监测 |
1440人 |
1440人 |
1 |
1 |
||||||
|
禽流感外环境监测 |
108份 |
108份 |
1 |
1 |
||||||
|
寄生虫病监测 |
1000人份 |
0份 |
1 |
0 |
2024年上级未下工作方案，该年度取消该项工作 | |||||
|
艾滋病治疗、病毒抑制、病毒送检率 |
≥93％ |
95％ |
2 |
2 |
||||||
|
艾滋病抗体检测比例 |
≥常住人口30％ |
40％ |
1 |
1 |
||||||
|
艾滋病宣传资料发放数量 |
≥1万册 |
1万册 |
1 |
1 |
||||||
|
脊髓灰质炎发病率 |
0 |
0 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
麻疹发病率 |
1／100万以下 |
0 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
免疫效果抗体检测 |
≥500 |
572 |
1 |
1 |
||||||
|
病原学检测、标本采样 |
60例／年 |
60例／年 |
1 |
1 |
||||||
|
开展培训次数 |
≥5次 |
5次 |
1 |
1 |
||||||
|
开展宣传次数 |
≥3次 |
3次 |
1 |
1 |
||||||
|
发热病人血检 |
200个／年 |
200人 |
1 |
1 |
||||||
|
开展项目督导 |
4次／年 |
4次 |
1 |
1 |
||||||
|
疫点调查与处置工作完成率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
禽流感职业暴露人群的血清学监测 |
40份／年 |
40份 |
1 |
1 |
||||||
|
环境标本高致病性禽流感病原学监测 |
114份／年 |
0 |
0 |
0 |
此项工作与上面“禽流感外环境监测”指标重复，实际1年任务量为108份。 | |||||
|
健康咨询活动 |
9次 |
16次 |
1 |
1 |
||||||
|
健康细胞建设 |
按方案完成 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
1 |
0.5 |
大多数企业不配合开展工作 | |||||
|
开展基卫绩效考核 |
4次／年 |
4次 |
1 |
1 |
||||||
|
居民健康素养监测 |
540人 |
540人 |
1 |
1 |
||||||
|
肺结核患者治疗管理率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
碘缺乏病监测人数 |
300人 |
301人 |
1 |
1 |
||||||
|
地氟病监测村数 |
159村居 |
159村居 |
1 |
1 |
||||||
|
高血压患者管理率 |
100％ |
155％ |
1 |
1 |
||||||
|
糖尿病患者管理率 |
100％ |
143％ |
1 |
1 |
||||||
|
65岁及以上老年人健康管理率 |
70％ |
73.81％ |
1 |
1 |
||||||
|
严重精神障碍患者在册率 |
4.5‰以上 |
5.29％ |
1 |
1 |
||||||
|
城乡居民健康档案建档率 |
90％以上 |
97.88％ |
1 |
1 |
||||||
|
协助服药人次 |
≥18人次 |
19人次 |
1 |
0.5 |
本县是人口流出县，有部分吸毒人员长期在外地，因各种原因在其他门诊服用美沙酮或处于社会戒毒状态 | |||||
|
艾滋病治疗、病毒抑制、病毒送检完成率 |
≥95％ |
95％ |
1 |
1 |
||||||
|
艾滋病抗体检测完成率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
质量 |
AFP病例报告后48小时内调查率 |
≥80％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
麻疹监测病例报告48小时内完整调查率 |
≥90％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
AEFI在发现后48小时内报告率 |
≥90％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
需要调查的AEFI在报告后48小时内调查率 |
≥90％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
AEFI报告县覆盖率 |
100％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
重症和死亡病例个案调查 |
按要求完成 |
达成预期指标 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
聚集性病例或暴发疫情的调查和处置 |
按要求完成 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
疫情趋势分析及流行特征调查 |
1次／季度 |
四个季度完成4次 |
1 |
1 |
||||||
|
监测检验指标任务 |
按要求完成 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
肺结核患者成功治疗率 |
≥90％ |
90.09％ |
1 |
1 |
||||||
|
肺结核患者规范管理率 |
≥90％ |
96.38％ |
1 |
1 |
||||||
|
TB／HIV筛查率 |
≥90％ |
99.22％ |
1 |
1 |
||||||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥80％ |
90.71％ |
1 |
1 |
||||||
|
心脑血管事件监测等 |
按要求开展 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
死因监测 |
按要求开展 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
肿瘤登记随访 |
按要求开展 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
协助人员服药率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
尿检应检率 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
时效 |
工作完成时间 |
2024年12月31日前 |
达成预期指标 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
标本送样时间 |
按送样时限完成 |
达成预期指标 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
AFP病例麻痹75天内随访及时率 |
≥80％ |
100％ |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
成本 |
部门工作成本控制数 |
控制在预算批复范围内 |
达成预期指标 |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
降低免疫规划疫苗针对传染病发病率 |
有效 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||
|
降低传染性疾病发生带来的经济负担 |
有效 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
社会效益 |
评估消除疟疾结果 |
通过评估 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|||||
|
控制人禽流感、不明原因肺炎疾病发生 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
降低肺结核报告发病率 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
保持消除碘缺乏病、燃煤污染型氟中毒危害目标 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
严重精神障碍患者肇事肇祸事故 |
零发生 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
提高人民群众预防艾滋病的能力 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
提高“两社”人员健康知识水平 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
1 |
部分吸毒人员及家属存在理解不够，不愿接受美沙酮门诊治疗 | |||||
|
减少因吸食海洛因造成的社会危害 |
较上一年降低 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
控制传染性疾病发生 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
增强免疫力，建立免疫屏障 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
降低肺结核报告发病率 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
保持消除碘缺乏病、燃煤污染型氟中毒危害目标 |
有效 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
||||||
|
15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率 |
1／10万以下 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
麻疹风疹排除病例报告发病率 |
1／10万以下 |
0 |
1 |
1 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
提高辖区服务人群健康意识 |
持续提高 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|||||
|
部门能力建设 |
持续提高 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
门诊患者满意度 |
≥90％ |
100％ |
5 |
5 |
||||
|
部门人员满意度 |
≥90％ |
100％ |
5 |
5 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
||||||||
|
绩效结论 |
部门绩效自评评分96分，绩效评级为优。按照年度总体目标，按期全面完成年初目标，加强与财政沟通，争取最大限度推进资金拨付，进一步促进项目开展并落实。 | |||||||||
（二）2024年美沙酮门诊运行经费项目支出绩效自评价报告
1．概况
根据我县阿片类物质成瘾疫情情况，为了使阿片类物质成瘾者尽快解除毒瘾，回归家庭、回归社会，营造良好的和谐社会。2024年上半年在县委、县政府及政法委的指导下，息烽县疾病预防控制中心开始申报美沙酮社区维持治疗门诊，经过县、市、省级的层层审批。2015年3月27日黔卫计函〔2015〕32号贵州省卫生计生委关于同意息烽县疾控中心开展社区美沙酮维持治疗工作的批复，并于2015年6月16日开诊，现县政府每年给美沙酮门诊40万元经费用于门诊人员经费及办公使用，现门诊运行正常。
2．自评结论
自评评分97分，该项目已按要求完成各项目标任务，扣除的3分是因为部分指标未达成预期指标效果。
3．问题及原因分析
4．经验及建议
一是积极与县禁毒办协作，发挥乡镇级社区禁毒专干的作用，加大宣传动员力度，争取更多的阿片类物质成瘾者加入服用盐酸美沙酮行业。二是加大多部门协调机制，强化相关信息互通互享，提高转介服务人数。三是加大对脱失人员的追踪到位率。
5．项目支出自评表
|
县本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：美沙酮门诊 |
填报日期：2025.6.6 | |||||||||
|
项目名称 |
美沙酮门诊工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
息烽县卫生健康局（501001） |
实施单位 |
息烽县疾病预防控制中心 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
40 |
40 |
40 |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
40 |
40 |
40 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
门诊每年应按要求对门诊病人进行每月随访尿检；每年完成两次HIV、HCV、TP随访实验室检测；对乡镇“两社”人员开展健康教育讲座；每半年对门诊病人开展一次团辅，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预。2024年常规工作持续开展。 |
已按要求完成各项目标任务按要求对门诊病人进行了每月随访尿检；完成了两次HIV、HCV、TP随访实验室检测；对乡镇“两社”人员开展了1次健康教育讲座；开展了2次每半年对门诊病人开展一次团辅，同时对随访尿检阳性病人开展心理个案干预。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
协助服药人次 |
≥18人次 |
19人次 |
5 |
4 |
本县是人口流出县，有部分吸毒人员长期在外地，因各种原因在其他门诊服用美沙酮或处于社会戒毒状态 | |||
|
HIV、HCV、TP随访实验室检测次数 |
2次／年 |
2次 |
5 |
5 |
||||||
|
开展乡镇“两社”人员健康教育讲座次数 |
1次／年 |
1次 |
5 |
5 |
||||||
|
开展门诊病人团辅次数 |
2次／年 |
1次 |
5 |
5 |
||||||
|
尿检应检率 |
100％ |
100％ |
5 |
5 |
||||||
|
质量 |
协助人员服药率 |
100％ |
100％ |
5 |
5 |
|||||
|
尿检阳性病人心理个案干预率 |
100％ |
0％ |
5 |
5 |
||||||
|
时效 |
工作完成时间 |
12月31日前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|||||
|
开展门诊病人团辅时间 |
每半年开展一次 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
成本 |
工作成本控制数 |
≤40万元 |
40万元 |
5 |
5 |
|||||
|
成本2 |
||||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 |
经济效益1 |
||||||||
|
经济效益2 |
||||||||||
|
社会效益 |
提高“两社”人员健康知识水平 |
有效 |
达成预期指标 |
10 |
8 |
部分吸毒人员及家属存在理解不够，不愿接受美沙酮门诊治疗 | ||||
|
减少因吸毒致贫、返贫人员 |
较上一年降低 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||||||
|
生态效益2 |
||||||||||
|
可持续影响 |
满足门诊运行需求 |
健全病人档案 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响2 |
||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
门诊病人满意度 |
≥90％ |
100％ |
10 |
10 |
||||
|
服务对象满意度2 |
||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||
|
绩效结论 |
绩效评级：优；绩效结论：该项目绩效自评评分97分，该项目已按要求完成各项目标任务，扣除的3分是因为部分指标未达成预期指标效果。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
主办单位：息烽县人民政府办公室 联系方式：0851-87721549 地址：息烽县永阳街道县府路27号2号楼
息烽县人民政府版权所有 黔ICP备10201081号 
公安备案号 52012202006106
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司 网站标识码：5201220001
