息烽县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县人民医院概述

一、部门职责

息烽县人民医院的主要职责是：为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

息烽县人民医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）基本医疗服务：预防保健科、麻醉科、骨胸外科、骨关节外科、普外烧伤整形科、神经泌尿外科、眼耳鼻咽喉科、妇科、产科、呼吸与危重症医学科、心血管神经内科、消化内分泌肾脏血液内科、儿科、感染科、急诊科、重症医学科、康复科、疼痛科、健康体检科、中医科、口腔科、皮肤科、血液透析室、全科医学科、老年医学科、中西医结合科、营养科、检验科、输血科、医学影像科、病理科、超声医学科、内镜检查室、药剂科、下辖永阳街道社区卫生服务中心、南门社区卫生服务站；突发公共卫生事件救治，执行政府指令性任务。

（二）疾病筛查：职工健康体检、学生入学或就业体检、参军入伍体检、爆破人员体检、食品等行业从业人员体检、驾驶员体检、出国人员体检、孕产妇及婴幼儿健康体检等。

（三）健康教育：面向社会进行健康教育。

（四）住院教育：入院教育、病房教育、出院教育、随访教育等。

（五）完成上级交办的其他工作。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县人民医院2024年度收入、支出决算总计22997.21万元。2023年度收入、支出决算总计25128.13万元。与2023年度相比，减少2130.92万元，下降8.48％，主要原因是：2024年事业收入和财政拨款收入较2023年减少。

二、收入决算情况说明

息烽县人民医院2024年度收入决算合计22777.14万元。其中：财政拨款收入1952.05万元，占8.57％；事业收入20535.29万元，占90.16％；其他收入289.80万元，占1.27％。

三、支出决算情况说明

息烽县人民医院2024年度支出决算合计22778.34万元。其中：基本支出19652.24万元，占86.28％；项目支出3126.10万元，占13.72％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县人民医院2024年度财政拨款收、支决算总计1984.15万元。2023年度收、支决算总计2957.83万元。与2023年度相比，减少973.68万元，下降32.92％，主要原因是：2024年财政拨款收入较2023年财政拨款收入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县人民医院2024年度非财政拨款收入决算总计21013.06万元。其中：本年收入合计20825.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余187.97万元。

息烽县人民医院非财政拨款支出决算总计21013.06万元。其中：本年支出合计20825.09万元，结余分配0.00万元，年初结转结余187.97万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1708.21万元，占本年支出合计的7.50％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1218.72万元，下降41.64％，主要原因是：2024年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1708.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）341.16万元，占19.97％；卫生健康支出（类）1367.04万元，占80.03％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.79万元，支出决算为1708.21万元，完成年初预算的84.70％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为292.37万元，支出决算为341.16万元，完成年初预算的116.69％，决算数大于预算数的主要原因是：3名职工提前退休。

2．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为1710.26万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的11.69％，决算数小于预算数的主要原因是：床位补助未足额拨款。

3．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为71.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）71.08万元。

4．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为14.16万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的191.53％，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）12.96万元。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1063.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1063.49万元。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.35万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计346.51万元，其中：人员经费346.51万元。

（一）人员经费：346.51万元，主要包括退休费341.16万元，医疗费补助5.35万元。

（二）公用经费：0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入245.04万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加245.04万元，增长100.00％。主要原因是：2023年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

息烽县人民医院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出245.04万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加245.04万元，增长100.00％，主要原因是：2023年无政府性基金预算财政拨款本年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县人民医院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县人民医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：2024年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县人民医院2024年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

息烽县人民医院2024年政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.18万元，占政府采购支出总额的43.34％，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的42.11％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县人民医院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县人民医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出共涉及2个项目，具体情况如下：

1.2024年县级医院床位补助项目自评得分74.92分，评级为“中”，由于财政财力紧张，床位补助资金补助率为11.69％，该项目未能全部完成。

2．（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金项目自评得分0分，评级为“差”，财政未拨付该项目资金，该项目未能实施。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1.2024年县级医院床位补助项目自评得分74.92分，评级为“中”，由于财政财力紧张，床位补助资金补助率为11.69％，该项目未能全部完成。

2．（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金项目自评得分0分，评级为“差”，财政未拨付该项目资金，该项目未能实施。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

第五部分：附件

一、息烽县人民医院部门绩效评价报告

（一）基本情况

息烽县人民医院是息烽县卫生健康局所属正科级公益二类事业单位，以“关爱患者、精心治疗、科技求新、争创一流”为主题，以优质服务为载体，以消除病患为根本，以关爱百姓健康为天职，以“质量、安全、效益”求发展；是集医疗、急救、预防保健和教学为一体的二级甲等综合医院，是医保、合医的定点医疗机构、国家批准的县级急救中心、爱婴医院、危重孕产妇和危重新生儿急救中心，是全国首家三星级绿色医院，负责永靖镇、温泉镇、养龙司镇、流长镇、鹿窝镇五家医疗服务共同体医疗卫生事务。

（二）部门整体支出绩效自评情况2024年部门

整体支出绩效自评得分为84.61分，评级为“良”。由于财政未全额拨付项目资金导致执行率低，由于引进人才报名人数未达到要求所以未完成，其余指标完成情况较好。我院根据相关要求逐步提升医疗服务能力，强化医德医风建设，保障医疗服务水平稳步提高，完成公立医院改革试点工作。

（三）预算项目支出绩效自评情况

项目支出共涉及2个项目，具体情况如下：

1.2024年县级医院床位补助项目自评得分74.92分，评级为“中”，由于财政财力紧张，床位补助资金补助率为11.69％，该项目未能全部完成。

2．（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金项目自评得分0分，评级为“差”，财政未拨付该项目资金，该项目未能实施。

（四）未完成目标原因分析

2024年我院项目支出共涉及2个项目，其中：2024年县级医院床位补助项目资金拨付率11.69％，由于财政未全额拨付资金，所以未完成目标；（省级民生）（四类卫生人员）技术人员学历提升资金项目财政未拨付资金，所以这个项目未实施。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1．主要经验及做法

坚持高标准、高要求，抓细、抓实、抓好目标，持续完善目标任务责任、督导检查、健全考核机制，真正做到层层抓落实，齐心协力谋发展，全面提升创佳绩，使医院服务能力和管理能力再上新台阶，为创建三级医院打下良好基础。医院将持续改善医院就医条件和医疗服务能力，补齐医院医疗服务和管理能力短板，加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。全院上下共同努力，开拓进取，为人民群众提供更加优质的医疗保障，为奋力谱写好中国式现代化息烽实践新篇章展现“息医人”的新担当、新作为、新贡献。

2．存在问题

主要是财政预算拨付不到位，影响项目完成。

3．措施建议

加强与财政的沟通，争取最大限度推进资金拨付，进一步促进项目开展并落实。

二、部门整体支出绩效自评表

三、床位补助项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

为切实加强行政事业单位财务管理，全面落实政府投入责任，提升医疗技术水平和医院管理水平，完成我县公立医院综合改革试点工作，根据《息烽县进一步加强并规范县级公立医院财政投入和财务管理的指导意见》（息财报〔2018〕80号）文件，设立本项目。

（二）自评价结论

2024年县级医院床位补助项目自评得分74.92分，评级为“中”，我单位按相关要求，持续改善医院就医条件和医疗服务能力，逐步完成公立医院综合改革试点工作，由于县级财力紧张，未全额拨付该项目资金，执行率为11.69％。

（三）主要存在的问题

财政未全额拨付该项目资金，2024年收到床位补助拨付金额为200万元，余1510.26万元未能及时拨付。

（四）经验及建议

持续改善医院就医条件和医疗服务能力，补齐医院医疗服务和管理能力短板，加强重点专科建设，健康促进医院建设，提升医院综合服务能力。加强人才培养，大型医疗设备购置，促进重点学科发展，持续改善就医条件，提升医疗服务能力和管理能力；加强公共卫生、预防保健管理、健康促进医院建设。

（五）县本级项目支出绩效自评表

附件：息烽县人民医院2024年度决算