中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中国共产主义青年团息烽县委员会本级概述

一、部门职责

1．行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡（镇）的青年工作。

2．参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关制度。

3．协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维护民族团结，促进祖国统一。

8．协助抓好失、辍学儿童的救助工作。

9．组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。

10．承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位（部门）内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市共青团息烽县委部门决算包括：本级决算。

第二部分：2024年度部门决算表（见附件）

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度收入、支出决算总计1285.00万元。2023年度收入、支出决算总计902.62万元。与2023年度相比，增加382.38万元，增长42.36％，主要原因是：2023年西部计划志愿者人数为238人，2024年西部计划志愿者人数为283人，较上年度增加45人，随之社保和补贴数增加。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度收入决算合计1209.01万元。其中：财政拨款收入1195.40万元，占98.87％；其他收入13.61万元，占1.13％。

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度支出决算合计1207.48万元。其中：基本支出78.34万元，占6.49％；项目支出1129.13万元，占93.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计1198.23万元。2023年度收、支决算总计816.61万元。与2023年度相比，增加381.62万元，增长46.73％，主要原因是：2023年西部计划志愿者人数为238人，2024年西部计划志愿者人数为283人，较上年度增加45人，随之社保和补贴数增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计86.78万元。其中：本年收入合计13.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余73.17万元。

中国共产主义青年团息烽县委员会本级非财政拨款支出决算总计86.78万元。其中：本年支出合计12.08万元，结余分配0.00万元，年初结转结余74.70万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1195.40万元，占本年支出合计的99.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.61万元，增长46.89％，主要原因是2023年西部计划志愿者人数为238人，2024年西部计划志愿者人数为283人，较上年度增加45人，随之社保和补贴数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.40万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1179.75万元，占98.69％；社会保障和就业支出（类）5.85万元，占0.49％；卫生健康支出（类）4.31万元，占0.36％；住房保障支出（类）5.49万元，占0.46％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.24万元，支出决算为1195.40万元，完成年初预算的176.77％，其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为52.18万元，支出决算为50.61万元，完成年初预算的96.99％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度调出人员1人，单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为72万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的41.17％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度开展项目未使用县级资金。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为536.33万元，支出决算为1099.50万元，完成年初预算的205％，决算数大于预算数的主要原因是：本年度该科目核算的经费决算数包含了上级下拨专项资金，年初预算数仅为县级匹配资金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.69万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100.35％，决算数大于预算数的主要原因是：养老险调标。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.59万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的98.21％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度有1名人员调出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计66.27万元，其中：

（一）人员经费：61.79万元，主要包括基本工资、奖金、津补贴等40.59万元，伙食补助补助费0.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元，行政单位医疗2.48万元，公务员医疗补助1.83万元，住房公积金5.49万元等。

（二）公用经费：4.48万元，主要包括其他交通费用3.05万元（主要为单位人员公务交通补贴），及办公费0.72万元，差旅费0.05万元，工会经费0.47万元等

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政补款。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。主要原因是：我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，我单位暂无须出国（境）办理业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，2024年我单位无公务用车购置及运行维护费。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，我单位2024年无须公务接待活动，国内接待费支出0.00万元，国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年度机关运行经费支出4.48万元。与2023年相比减少9.81万元，下降68.65％。主要原因是：2023年新购办公设备一批，2024年无须新购办公设备需求，2024年单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团息烽县委员会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中国共产主义青年团息烽县委员会本级组织对2024年度单位6个项目涉及金额608.33万元开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年开展项目支出绩效自评项目6个，分别为部门综合绩效考核经费，评分为99.6分，（保工资）西部计划志愿者补贴，评分为100分，西部计划志愿者管理经费，评分为94.05分，乡（镇、街道）团（工）委工作经费，评分为90分，少先队工作经费，评分为99.85分，中长期青年发展规划工作经费，评分为90.25分，以上六个项目自评结论均为优。

（三）部分重点项目绩效评价结果

西部计划志愿者补贴项目，全年保障志愿者在岗服务人数283人，按照西部计划志愿服务项目管理办法，严格执行西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、第十三个月生活补贴、一次性安置费发放和社会保险缴纳要求，发放补贴2866人次，发放补贴1099.34万元，有效保障了志愿者的基本生活。项目评分为100分，绩效评级为优。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

共青团息烽县委部门绩效评价报告

一、基本情况

1．部门主要职能

（1）行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理，指导县直机关和乡（镇）的青年工作。

（2）参加拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作办法及相关制度，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的办法及相关制度。

（3）协调处理与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

（4）组织带领广大青年积极投身西部大开发和富民兴息的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

（5）制定共青团组织建设有关意见、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

（6）协助有关部门做好中、小学学生的培养、教育和管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（7）做好青年统战对象的团结教育工作和青年联合会工作，维护民族团结，促进祖国统一。

（8）协助抓好失、辍学儿童的救助工作。

（9）组织、协调、实施未成年人合法权益的保护工作。

（10）承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

2．内设机构

共青团息烽县委共有1个科（室）：办公室。

1．总体目标

（1）强化思想政治引领，提升共青团引领力。

（2）推进基层组织建设，提升共青团组织力。

（3）切实服务青年成长，提升共青团服务力。

（4）实施青春建功行动，切实服务中心大局。

（5）加强两支队伍建设，推进全面从严治团。

2．阶段性目标

2024年1月至12月：按照2024年工作要点，完成常态化工作。

二、预算安排及执行情况

年初预算数为676.24万元，其中：基本支出67.91万元，项目支出608.33万元。

全年预算数为676.45万元，其中：基本支出68.12万元，项目支出608.33万元。

全年执行数为632.07万元，其中：基本支出66.1万元，项目支出565.97万元。预算执行率为93.44％。

项目年初预算数为608.33万元，其中：部门综合绩效考核经费2万元，西部计划志愿者补贴536.33万元，西部计划志愿者管理经费36万元，乡（镇、街道）团（工）委工作经费22万元，少先队工作经费2万元，中长期青年发展规划工作经费10万元。

项目全年预算数为608.33万元，其中：部门综合绩效考核经费2万元，西部计划志愿者补贴536.33万元，西部计划志愿者管理经费36万元，乡（镇、街道）团（工）委工作经费22万元，少先队工作经费2万元，中长期青年发展规划工作经费10万元。

项目全年执行数为565万元，其中：部门综合绩效考核经费1.95万元，西部计划志愿者补贴536.33万元，西部计划志愿者管理经费14.57万元，乡（镇、街道）团（工）委工作经费10.89万元，少先队工作经费1.97万元，中长期青年发展规划工作经费0.25万元。

三、自评得分及绩效目标实现情况

经自评，部门整体支出绩效自评得分为99.34分，均按照项目阶段性目标执行。

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2024年，组织各级团组织、少先队开展“学习党的二十届三中全会精神、永远跟党走、奋进新征程”“学习党的二十届三中全会精神，争做好队员”主题实践教育活动70余场，团干部、少先队辅导员集中培训1场，集中入团、入队仪式各1场，建队仪式、少代会活动各1场，共青团和少先队工作覆盖率100％。

（2）质量指标：共青团和少先队工作覆盖率100％，活动内容符合率100％，活动事故发生率0％。

（3）时效指标：2023年12月31日前已完成所有工作。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效提升共青团引领力、组织力、服务力。

（2）可持续影响：进一步完善青少年维权岗、青少年零犯罪零受害社区（村）机制和干部管理机制，建立健全志愿者管理考核机制。

3．满意度指标完成情况分析

（1）志愿者满意度100％。

（2）志愿者服务单位满意度100％。

（3）乡（镇、街道）团员青年满意度100％。

（4）活动涉及青年投诉次数为0次。

1．部门综合绩效考核经费：经自评，该项目支出绩效自评得分为99.8分，均按照项目阶段性目标执行。

2．西部计划志愿者补贴：经自评，该项目支出绩效自评得分为100分，均按照项目阶段性目标执行。

3．西部计划志愿者管理经费：经自评，该项目支出绩效自评得分为94.05分，工作均按照项目阶段性目标执行，但因县级财力紧张，导致项目经费执行率低。

4．乡（镇、街道）团（工）委工作经费：经自评，该项目支出绩效自评得分为90分，工作均按照项目阶段性目标执行，但因县级财力紧张，导致项目经费执行率低。

5．少先队工作经费：经自评，该项目支出绩效自评得分为99.85分，工作均按照项目阶段性目标执行，但因县级财力紧张，导致项目经费执行率低。

6．中长期青年发展规划工作经费：经自评，该项目支出绩效自评得分为90.25分，工作均按照项目阶段性目标执行，但因县级财力紧张，导致项目经费执行率低。

四、未完成目标原因分析

因县级财力紧张，导致部分项目经费执行率低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在县委和团市委的领导下，围绕2024年工作要点，切实实施好共青团各项工作。一是持续深化思想政治教育引领。以深入学习党的二十届三中全会精神为统揽，组织各级团组织、少先队开展“学习党的二十届三中全会精神、永远跟党走、奋进新征程”“学习党的二十届三中全会精神，争做好队员”主题实践教育活动70余场，覆盖1万余人次，通过实践教育活动带领团员青年和少年儿童坚定不移感党恩、听党话、跟党走。二是持续推进基层组织建设管理。按照党建带团建、队建工作要求，在符合建团社区（村）、非公企业指导建立团支部，逐步实现团组织全覆盖。三是持续探索服务青年的有力措施。按照中央、省、市《中长期青年发展规划》和历次联席会议全体会议精神，切实抓好《中长期青年发展规划》贯彻落实。四是完成西部志愿者日常管理。

资金执行率低。因县级财力紧张，部分项目经费执行率低，导致部分工作难以开展。

一是保障专项资金。按照《关于进一步做好西部计划志愿者生活补贴按时足额发放的工作提示》，保障西部计划志愿者专项经费的使用，确保补贴和社保在每月25日之前发放和缴纳。二是统筹批复资金。适当保障项目工作经费，确保工作有人干，也有钱干。

西部计划志愿者补贴项目绩效自评工作总结

一、基本情况

1．项目背景

2013年，团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部根据国务院常务会议和全国高校毕业生就业工作会议精神，联合实施大学生志愿服务西部计划，招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1－3年的志愿服务工作，鼓励志愿者服务期满后扎根当地就业创业。

2．立项依据

按照《关于印发〈2022年—2023年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》（中青联发〔2022〕2号）和《关于印发〈贵州省万名大学生志愿服务西部计划乡村振兴基层项目（2023—2024年）实施方案〉的通知》（黔青联发〔2023〕11号）的文件精神，实施我县2024年大学生志愿服务西部计划工作。

二、绩效目标。

1．总体目标

2024年在县委和团市委的坚强领导下，严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴、交通补贴发放制度，确保项目管理经费及奖励经费的专款专用，积极争取地方政府配套经费支持。协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工作；建立志愿者安全、健康等方面的管理制度，实行志愿者安全健康管理一把手责任制，遇重大事件及时妥善处理并同时上报上级项目办。

2．阶段性目标

2024年1月，发放志愿者半年交通补贴和新到岗志愿者一次性安置费。

2024年7月，发放志愿者十三月补贴和半年交通补贴。

每月按时缴纳志愿者社会保险，发放生活补贴。

二、项目预算安排及执行情况

项目年初预算数为536.33万元，全年预算数为536.33万元，全年执行数为536.33万元，执行率100％，均按照项目阶段性目标执行。

三、项目自评得分及绩效目标实现情况

经自评，项目支出绩效自评得分为100分，均按照项目阶段性目标执行。项目实施已完成年初设定绩效目标，严格执行西部计划志愿者日常管理制度，按照要求完成西部计划志愿者生活补贴、交通补贴、第十三个月生活补贴、一次性安置费发放和社会保险缴纳。

四、未达成目标原因分析

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及相关建议

（一）主要做法

在县委和团市委的坚强领导下，严格执行全国项目办制定的志愿者生活补贴、交通补贴发放制度，确保项目管理经费及奖励经费的专款专用，积极争取地方政府配套经费支持。协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工作；建立志愿者安全、健康等方面的管理制度；按照西部计划志愿者补贴、社保标准，每月按期发放西部计划志愿者补贴并缴纳社会保险；按标准发放一次性安置费、交通补贴，对考核合格的西部计划志愿者发放十三月补贴，积极推进西部计划志愿者管理服务各项工作。

（二）存在的问题

因县级财力紧张，西部计划志愿者的补贴发放和社保缴纳有时会拖延至25号之后，容易影响志愿者的工作积极性，影响西部计划志愿者队伍稳定性。

（三）工作建议

按照《关于进一步做好西部计划志愿者生活补贴按时足额发放的工作提示》，保障西部计划志愿者专项经费的使用，确保补贴和社保在每月25日之前发放和缴纳。

附件：中国共产主义青年团息烽县委员会本级2024年决算公开表