中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：中共息烽县直属机关工作委员会本级概述

一、部门职责

中共息烽县直属机关工作委员会本级的主要职责是：

1．监督检查县直机关所属党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告；

2．指导县直机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映相关情况；

3．配合县委有关机关抓好县直机关领导班子思想政治建设，督促检查和指导所属党组织召开组织生活会，了解掌握情况，按规定报送情况报告；对所属党组织相关党务工作完成情况进行督促检查和考核考评，每年向县委报告；

4．督促县直机关所属党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批选出的书记、副书记的任免；对所属党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；

5．指导县直机关所属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

6．了解掌握县直机关所属党组织人员的思想状况，指导加强思想政治工作和精神文明建设；

7．指导县直机关所属党组织做好工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，指导县直机关所属党组织做好党的群众工作和统一战线工作；

8．规划指导县直机关所属党组织党员干部教育培训工作，培训轮训党员干部和党务干部；

9．结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产、消防安全、意识形态和宗教等工作；

10．完成县委和市直机关工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

息烽县直属机关工委部门预算为一级核算单位。内设机构设置：息烽县直属机关工委设办公室、综合业务科。县直机关工委行政编制4名。设书记1名，副书记2名（其中1名为正科长级）；股级领导人数2名（其中1名为兼职）。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度收入、支出决算总计156.04万元。2023年度收入、支出决算总计135.65万元。与2023年度相比，增加20.39万元，增长15.03％，主要原因是：人员经费增加，政策性调整。

二、收入决算情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度收入决算合计155.33万元。其中：财政拨款收入155.33万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度支出决算合计155.33万元。其中：基本支出152.83万元，占98.39％；项目支出2.50万元，占1.61％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计155.33万元。2023年度收、支决算总计134.35万元。与2023年度相比，增加20.98万元，增长15.62％，主要原因是：人员经费增加，政策性调整。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.71万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.71万元。

中共息烽县直属机关工作委员会本级非财政拨款支出决算总计0.71万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.71万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计155.33万元，占本年支出合计的100.00％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.98万元，增长15.62％，主要原因是人员经费增加，政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出155.33万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）72.89万元，占46.93％；社会保障和就业支出（类）69.27万元，占44.60％；卫生健康支出（类）5.66万元，占3.64％；住房保障支出（类）7.51万元，占4.83％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.72万元，支出决算为155.33万元，完成年初预算的123.55％，其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为69.92万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数增加的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数持平的主要原因是：按照中央八项规定精神要求，厉行节约。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为31.77万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的192％，决算数比预算数增加的主要原因是：因单位退休人员死亡一人追加抚恤金。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.04万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数增加的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数持平的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.37万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数增加的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.14万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数增加的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.78万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100％，决算数比预算数减少的主要原因是：人员基本工资调标、公积金、基本医疗保险缴费、养老保险缴费基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计152.83万元，其中：

（一）人员经费：146.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、行政事业单位医疗保险、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障支出等。

（二）公用经费：6.50万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平．

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.05万元，下降100.00％。决算数较上年减少的主要原因是按照中央八项规定精神要求，厉行节约。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度机关运行经费支出6.50万元。与2023年相比减少0.54万元，下降7.67％。主要原因是：按照中央八项规定精神要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

中共息烽县直属机关工作委员会本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共息烽县直属机关工作委员会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共息烽县直属机关工作委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金5万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

见“五、附件《部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》《部门整体支出绩效项目绩效自评价报告》”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

见“五、附件《部门综合绩效考核经费项目绩效自评价报告》《部门整体支出绩效项目绩效自评价报告》”。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

（一）部门综合绩效考核经费支出绩效自评价报告

1．项目概况

为切实加强行政事业单位财务管理，履行财政部门对预算单位财务指导和监督的职责，落实单位财务管理的主体责任，规范单位财务行为，提高资金使用效益，根据《息烽县财政局关于加强行政事业单位财务管理的通知》（息财字〔2020〕17号）文件，设立本项目。

部门综合绩效考核项目主要用于补充部门办公经费，项目预算编制根据部门在编在岗人数按每人每年5000元的标准申报项目金额，由县财政局成立测评小组对部门年度预算绩效管理进行测评，达到评分标准则拨付其预算金额。

2．自评价结论

2024年部门综合绩效考核经费自评得分100分，项目绩效自评结论为“优”。我单位按《息烽县县级行政事业单位财政资金绩效管理测评办法》要求完成2024年绩效考核工作，考核评分为100分，进一步规范了部门履职。

3．主要存在的问题

经自评，我单位也存在一些问题和不足，比如，对绩效评价认识还有待提升，对项目支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

4．经验及建议

根据全年工作计划，提前具体量化各项指标，按照年初预期目标逐步开展，扎实做好部门综合绩效考核工作。加强对绩效目标管理的学习，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，按规定期限完成目标任务，提高财政资金使用效益和效率。

5．项目支出自评表

（二）部门整体支出绩效项目支出绩效自评价报告

1．项目概况

加强机关党建工作的领导；加大党员、党务工作者的培训力度，提高党员素质和党务工作者的业务能力；认真做好对党员的服务管理工作；推进机关党建走在前作表率，努力建设让县委放心、让人民群众满意的模范机关。

2．自评价结论

2024年中共息烽县委办公室整体支出绩效目标自评得分为100分。按照市县绩效考评评分标准，单位整体绩效产出指标、效益指标、满意度指标均达到满分，得分情况是产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、执行率得分10分，部门整体支出绩效自评得分100分。其中：党支部书记、党员培训完成率100％，上级交办工作完成率100％，上级交办工作完成率100％，工作完成及时率100％，参与活动人员满意度95％，培训党员干部满意度99％。

3．主要存在的问题

一是因财政资金紧张，部分支出无法按期支付。二是前期目标值填报过于保守。

4．经验及建议

根据全年工作计划，提前具体量化各项指标，按照年初预期目标逐步开展，扎实做好项目绩效工作。2024年中共息烽县直属机关工作委员会将针对项目预定的工作目标安排预算资金支出。以绩效管理为手段，以实施结果为导向，以绩效提升为目标，对预算项目资金实施全过程管理，以控制并节约项目资金，最大化完成项目目标。确保预算项目资金使用的经济性、效益性和效果性。

5．项目支出自评表