目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县人民政府永阳街道办事处本级概述
一、部门职责
息烽县人民政府永阳街道办事处本级的主要职责是：
1．贯彻执行有关法律、法规、规章、政策和上级决策部署。
2．负责制定并实施辖区经济社会发展计划；组织开展党务服务和志愿服务。
3．负责组织开展与辖区居民生产生活密切相关的公共服务工作。
4．负责组织实施辖区有关城市管理的综合性管理事务。
5．负责组织开展基层社会治理、辖区平安联防联控，动员和组织辖区各方力量参与社会治理。
6．负责服务发展辖区经济，建立并实施服务市场主体工作责任制。
7．负责加强公共卫生防疫宣传，落实防控责任和措施。
8．负责统筹协调、考核督办多部门协同解决的综合性工作事项，指挥调度辖区有关行政执法。
9．负责对涉及辖区的政策措施、重大决策提出意见建议。
10．负责参与涉及辖区公共服务设施的规划编制、建设和验收。
11．负责统筹网格员和社会工作者的日常管理。
12．负责做好国防教育、兵役、双拥、退役军人服务等工作。
13．负责配合有关职能部门在辖区开展的行业服务管理工作。
14．负责完成上级人民政府明确的其他职责。
二、机构设置
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级决算，无下级决算单位。
第二部分：2024年度部门决算表
详细见附件
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度收入、支出决算总计4939.79万元。2023年度收入、支出决算总计5028.85万元。与2023年度相比，减少89.06万元，下降1.77％，主要原因是：2024年使用政府性基金预算财政拨款收入支出相较于2023年有所减少。
二、收入决算情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度收入决算合计4523.67万元。其中：财政拨款收入4517.35万元，占99.86％；其他收入6.33万元，占0.14％。
三、支出决算情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度支出决算合计4583.02万元。其中：基本支出1408.01万元，占30.72％；项目支出3175.01万元，占69.28％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度财政拨款收、支决算总计4575.56万元。2023年度收、支决算总计4606.87万元。与2023年度相比，减少31.31万元，下降0.68％，主要原因是：2024年度永阳街道严格贯彻执行八项规定有关精神，减少了基本支出开支，其中人员经费开支较比2023年减少77.01万元，公用经费开支较比2023年减少5.12万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度非财政拨款收入决算总计364.23万元。其中：本年收入合计6.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余357.90万元。
息烽县人民政府永阳街道办事处本级非财政拨款支出决算总计364.23万元。其中：本年支出合计65.74万元，结余分配0.00万元，年初结转结余298.49万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3850.41万元，占本年支出合计的84.01％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.08万元，增长2.59％，主要原因是2024年对个人和家庭的补助以及资本性支出两个方面开支，较比2024年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3850.41万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1652.53万元，占42.92％；公共安全支出（类）7.27万元，占0.19％；文化旅游体育与传媒支出（类）2.54万元，占0.07％；社会保障和就业支出（类）1221.48万元，占31.72％；卫生健康支出（类）88.42万元，占2.30％；城乡社区支出（类）128.00万元，占3.32％；农林水支出（类）637.98万元，占16.57％；住房保障支出（类）108.04万元，占2.81％；灾害防治及应急管理支出（类）4.15万元，占0.11％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3654.68万元，调整预算数为3967.98万元，支出决算为3850.41万元，完成年初（调整）预算的97.04％，其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为3万元，调整预算数为4.5万元，支出决算为1.75万元，完成年初（调整）预算的38.89％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为224.24万元，调整预算数为224.07万元，支出决算为224.07万元，完成年初（调整）预算的100％。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为616.00万元，调整预算为550.41万元，支出决算为547.87万元，完成年初（调整）预算的99.54％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为852.75万元，调整预算数为813.67万元，支出决算为813.67万元，完成年初（调整）预算的100％。
5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，调整预算数为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初（调整）预算的100％。
6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，调整预算数为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初（调整）预算的100％。
7．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，调整预算数为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初（调整）预算的100％。
8．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为48.30万元，调整决算数为46.30万元，支出决算为45.75万元，完成年初（调整）预算的98.81％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
9．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，调整预算数为5.08万元，支出决算为1.79万元，完成年初（调整）预算的35.24％，决算数小于预算数的主要原因是：到村任职的选调生在任期内未产生调研调查等中央财政补助资金所规定的费用开支。
10．公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为8.00万元，调整预算数为4.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初（调整）预算的67.75％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
11．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为5万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的91％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83.10％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，调整预算数为8.85万元，支出决算为0.88万元，完成年初（调整）预算的0.56％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
14．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为985.10万元，调整预算为1045.27万元，支出决算为1045.27万元，完成年初（调整）预算的100％。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100％。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为35.55万元，调整预算数为33.53万元，支出决算为33.53万元，完成年初（调整）预算的100％。
17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为127.95万元，调整预算数为123.44万元，支出决算为123.44万元，完成年初（调整）预算的100％。
18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.53万元，调整预算数为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初（调整）预算的100％。
19．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的29.5％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未产生其他开支。
20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.65万元，调整预算数为8.42万元，支出决算为8.11万元，完成年初（调整）预算的96.32％，决算数小于预算数的主要原因是：所涉及业务部门在2024年度未使用上级专项转移支付资金“2021－2023国有企业退休人员社会化管理市级补助资金”。
21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为6.00万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的30.17％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未发生其他开支。
22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.30万元，调整预算数为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初（调整）预算的100％。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为70.58万元，调整预算数为68.65万元，支出决算为68.65万元，完成年初（调整）预算的100％。
24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.50万元，调整预算数为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初（调整）预算的100％。
25．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，上级专项转移支付调整预算数为138.20万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的86.83％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及业务部门2024年度未使用“2023、2024年城乡建设发展专项资金”。
26．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，调整预算数为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初（调整）预算的100％。
27．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，调整预算数为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初（调整）预算的100％。
28．农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为11.00万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的79.36％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未发生其他开支。
29．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，调整预算数为2.16万元，完成年初（调整）预算的100％。
30．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，调整预算数为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初（调整）预算的100％。
31．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，调整预算数为182.61万元，支出决算为182.61万元，完成年初（调整）预算的100％。
32．农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，调整预算数为3.32万元，支出决算为1.66万元，完成年初（调整）预算的50％，决算数小于预算数的主要原因是：因2024年12月乡村振兴公益性岗位补贴于2025年1月才能发放，导致2024年决算数小于预算数。
33．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100％。
34．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为426.90万元，调整预算数为389.97万元，支出决算为389.97万元，完成年初（调整）预算的100％。
35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为113.8万元，调整预算数为108.04万元，支出决算为108.04万元，完成年初（调整）预算的100％。
36．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为4.00万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的96.75％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未发生其他开支。
37．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的14％，决算数小于预算数的主要原因是：涉及的业务部门在2024年度未发生其他开支。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1408.01万元，其中：
（一）人员经费：1373.14万元，主要包括行政运行218.46万元、事业运行784.42万元、行政单位离退休2.25万元、事业单位离退休33.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.44万元、机关事业单位职业年金缴费支出8.28万元、其他社会保障和就业支出8.11万元、行政单位医疗10.38万元、事业单位医疗68.65万元、公务员医疗补助7.58万元、住房公积金108.04万元。
（二）公用经费：34.87万元，主要包括行政运行5.62万元、事业运行29.25万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入666.87万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入796.81万元。与2023年度相比，减少129.94万元，下降16.31％。主要原因是：2024年使用政府性基金预算财政拨款收入开展的项目共6个，2023年开展的项目共5个。2024年使用省级专项彩票公益金支持红色美丽村庄项目建设补助资金小于2023年省级专项彩票公益金支持红色美丽村庄项目建设补助资金、2023年解决息烽广吉床垫加工厂遗留问题项目资金以及息烽县永阳街道永红村坛罐厂项目经费之和小于息烽县中心城镇危旧房改造（1863）项目专项资金。
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出666.87万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出796.81万元。与2023年度相比，减少129.94万元，下降16.31％。主要原因是：2024年使用政府性基金预算财政拨款收入开展的项目共6个，2023年开展的项目共5个。2024年使用省级专项彩票公益金支持红色美丽村庄项目建设补助资金小于2023年省级专项彩票公益金支持红色美丽村庄项目建设补助资金、2023年解决息烽广吉床垫加工厂遗留问题项目资金以及息烽县永阳街道永红村坛罐厂项目经费之和小于息烽县中心城镇危旧房改造（1863）项目专项资金。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2023年、2024年永阳街道均无国有资本经营开支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为15.04万元，“三公”经费财政拨款支出决算为15.04万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少5.65万元，下降27.31％。主要原因是：街道办事处在2024年度严格贯彻执行八项规定的相关精神，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算15.04万元，支出决算15.04万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少5.65万元，下降27.31％。决算数较上年减少的主要原因是：街道办事处在2024年度严格贯彻执行八项规定的相关精神，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.04万元，主要用于：街道办事处2024年公务用车运行维护费的开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年度机关运行经费支出34.87万元。与2023年相比减少5.12万元，下降12.80％。主要原因是：街道办事处在2024年度严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制机关运行经费开支。
（二）政府采购支出情况
息烽县人民政府永阳街道办事处本级2024年政府采购支出总额380.04万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出361.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额378.45万元，占政府采购支出总额的99.58％，其中：授予小微企业合同金额106.69万元，占政府采购支出总额的28.07％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县人民政府永阳街道办事处本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县人民政府永阳街道办事处本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
息烽县人民政府永阳街道办事处部门整体支出绩效自评为96.85分，评级为“优”。全面完成年初设定的目标任务，各部门在辖区内常态化部门工作，基本完成年初设定的各项绩效目标，但在开展疫情防控演练、政务公开信息数量、项目执行率等绩效指标完成情况方面存在扣分情况，主要是由于年初指标设置不合理，致使完成值偏离度过大。
| 序号 | 项目名称 | 2024年项目预算数（元） | 2024年全年预算数 | 2024年全年执行数（元） | 执行率 |
| 1 | 部门综合绩效考核经费 | 430000.00 | 430000.00 | 414629.83 | 96.43％ |
| 2 | （保工资财政承担支出责任）聘用人员工资及保险 | 5310000.00 | 4654130.43 | 4654130.43 | 100.00％ |
| 3 | （中央民生）村级支出 | 2280000.00 | 2280000.00 | 2280000.00 | 100.00％ |
| 4 | （保工资清单内）村级支出－村干部人员支出 | 1020000.00 | 1342770.41 | 1342770.41 | 100.00％ |
| 5 | （保工资清单内）村级支出－社区工作者人员支出 | 5215000.00 | 6151090.32 | 6151090.32 | 100.00％ |
| 6 | 村级支出－运转支出 | 969000.00 | 1079000.00 | 1079000.00 | 100.00％ |
| 7 | 专项工作经费 | 2551000.00 | 2529800.00 | 2471608.52 | 97.70％ |
| 8 | 食堂运转经费 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 100.00％ |
| 9 | “强旅游”、文化、教育、社区教育、文体、科普等工作经费 | 20000.00 | 20000.00 | 16620.00 | 83.10％ |
| 10 | 党建、党群及精神文明建设经费 | 433000.00 | 463000.00 | 457526.44 | 98.82％ |
| 11 | 市容环境卫生整治经费 | 500000.00 | 500000.00 | 414036.94 | 82.81％ |
| 12 | 人大工作经费 | 30000.00 | 30000.00 | 17503.80 | 58.35％ |
| 13 | 纪检监察办公经费 | 20000.00 | 20000.00 | 9955.28 | 49.78％ |
| 14 | “一圈两场三改”工作经费 | 20000.00 | 20000.00 | 12154.00 | 60.77％ |
| 15 | “三感社区”创建工作经费 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00％ |
| 16 | 生态和农业工作经费 | 110000.00 | 110000.00 | 86260.47 | 78.42％ |
| 17 | 安全工作经费 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 100.00％ |
| 18 | 防汛抗旱及应急管理工作 | 10000.00 | 10000.00 | 8701.00 | 87.01％ |
| 19 | 消防工作经费 | 20000.00 | 20000.00 | 2826.40 | 14.13％ |
| 20 | 退役军人服务工作经费 | 20000.00 | 20000.00 | 5876.00 | 29.38％ |
| 21 | 武装及国防教育工作经费 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00％ |
| 22 | 卫生健康事业工作经费 | 60000.00 | 60000.00 | 18138.00 | 30.23％ |
| 23 | 公共服务工作经费 | 70000.00 | 70000.00 | 63505.74 | 90.72％ |
| 24 | 社会治安防控工作经费 | 150000.00 | 110000.00 | 110000.00 | 100.00％ |
| 25 | 法治工作经费 | 80000.00 | 40000.00 | 27132.21 | 67.83％ |
| 26 | 优化营商中心工作经费 | 15000.00 | 15000.00 | 8998.00 | 59.99％ |
| 27 | 信访维稳和综治、平安建设经费 | 300000.00 | 300000.00 | 119627.88 | 39.88％ |
| 28 | 禁毒工作经费 | 50000.00 | 50000.00 | 45530.00 | 91.06％ |
| 29 | 息烽县2021年老旧小区及配套基础设施建设项目专项债券利息 | 706000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 合计 | 20849000.00 | 20764791.16 | 20247621.67 | 97.51％ |
（三）部分重点项目绩效评价结果
1、党建、党群及精神文明建设经费，项目绩效自评得分94.68分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，2024年宣传活动开展次数32次，印制各类宣传资料份数80000份，发放关工委补贴人数3人，开展群团活动2次，阵地规范化建设数量10个，宣传覆盖率100％，补贴足额准确发放100％，信息公开准确率100％，阵地规范化建设验收合格率100％。由于工作要求变化，实际宣传多采用线上宣传，线下印制资料宣传份数大幅度减少，导致印制各类宣传资料份数实际完成值未达到年度目标值。
2、生态和农业工作经费，项目绩效自评得分93.84分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，街道农业农村森林防火、春秋防疫、河道治理、人居环境、农业生产、地灾治理、乱占耕地建房、宅基地制度改革、防汛抗旱工作有序推进，人居环境得到持续改善和提升，反馈满意度上未收到群众投诉意见。但在项目资金执行率、动物防疫成本指标和农村“五治”成本指标方面与预期指标存在偏差，下一年度加大和上级部门的沟通对接，积极争取补助资金，合理预算。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
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