息烽县流长镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县流长镇人民政府概述

一、部门职责

息烽县流长镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、卫生健康的行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

息烽县流长镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：1个行政单位：息烽县流长镇人民政府（本级）；7个事业单位：息烽县流长镇综合执法队、息烽县流长镇党务政务服务中心、息烽县流长镇综合治理服务中心、息烽县流长镇农业农村综合服务中心、息烽县流长镇村镇建设服务中心、息烽县流长镇退役军人服务站、息烽县流长镇应急工作服务中心。

第二部分：2024年度部门决算表

见附件

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3562.60万元。2023年度收入、支出决算总计5190.08万元。与2023年度相比，减少1627.48万元，下降31.36％，主要原因是：2023年有多个组组通工程款项支付，2024年类似支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度收入决算合计3557.43万元。其中：财政拨款收入3557.43万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度支出决算合计3562.60万元。其中：基本支出1419.74万元，占39.85％；项目支出2142.87万元，占60.15％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计3562.60万元。2023年度财政拨款收、支决算总计3648.64万元。与2023年度相比，减少86.04万元，下降2.36％，主要原因是：2023年项目支出较多，有流小线二期项目款等大型工程款支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县流长镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县流长镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3469.04万元，占本年支出合计的97.37％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.27万元，下降4.31％，主要原因是：2023年有多个组组通工程款项支付，2024年类似支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3469.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）755.71万元，占21.78％；国防支出（类）0.13万元，占0.00％；公共安全支出（类）86.47万元，占2.49％；文化旅游体育与传媒支出（类）13.91万元，占0.40％；社会保障和就业支出（类）388.77万元，占11.21％；卫生健康支出（类）79.94万元，占2.30％；城乡社区支出（类）141.87万元，占4.09％；农林水支出（类）1773.75万元，占51.13％；住房保障支出（类）96.76万元，占2.79％；灾害防治及应急管理支出（类）131.73万元，占3.80％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2397.05万元，支出决算为3469.04万元，完成年初预算的144.72％，其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的97％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金是息烽县人大常委会办公室指定指标划转，年初未预算。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为343.91万元，支出决算为354.13万元，完成年初预算的102.97％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整行政运行全年预算。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为154.00万元，支出决算为217.62万元，完成年初预算的141.31％，决算数大于预算数的主要原因是：2023年临聘人员奖金在2024年支付。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为33万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100％。

6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为29.9万元，支出决算为89.23万元，完成年初预算的298.43％，决算数大于预算数的主要原因是：一是2024年发放2023年目标等次奖，二是有新进事业单位人员，工资支出增加。

7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门下发的资金文件，进行科目调增。

8．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支出是上级专项资金，年初预算数只是县级资金。

9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为50.55万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的81.66％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

10．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级部门下发的资金文件，进行科目调增。

11．一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为13.00万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的122.77％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年春节期间信访费用支出较大，预算调增。

12．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为2万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的6.5％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

13．公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为7万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的78.43％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

14．公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为61.17万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的132.37％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整事业运行全年预算。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为2万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的695.5％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支出是上级补助资金，年初预算数只是县级资金。

16．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为157.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年度支出是上级补助资金，年初预算数只是县级资金。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为104.32万元，支出决算为101.93万元，完成年初预算的97.70％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整行政单位离退休全年预算。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为107.59万元，支出决算为106.81万元，完成年初预算的99.28％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整机关事业单位基本养老保险缴费支出全年预算。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.64万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的68.63％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整机关事业单位职业年金缴费支出全年预算。

20．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为12.31万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的83.35％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整事业运行全年预算。

21．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7.58万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的81.27％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整其他社会保障和就业支出全年预算。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的％，决算数预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整行政单位医疗全年预算。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为70.54万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的74.81％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整事业单位医疗全年预算。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.9万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的104.77％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整公务员医疗补助全年预算。

25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为36.51万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的76.88％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

26．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年为上级专项转移支付，年初预算数只是县级资金。

27．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为141.42万元，支出决算为103.80万元，完成年初预算的73.40％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

28．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为191.07万元，支出决算为227.69万元，完成年初预算的119.17％，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，流长镇农业农村服务中心人员增加，基本工资支出增加。

29．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为12万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的48.42％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

30．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为220.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只是县级资金，2024年为上级专项转移支付，用途为支付流长镇2022年、2023年“治水”（农村生活污水治理建设）市级奖补资金项目，流长镇2023年宜居农房改造建设市级（第一批）补助资金项目。

31．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的161.40％，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级单位文件，预算调增。

32．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为15.49万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只是县级资金，2024年支出为上级专项转移支付。

33．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100％．

34．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的27％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

35．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为608.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只是县级资金，2024年为上级一般转移支付。

36．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为102.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只是县级资金，2024年为上级一般转移支付，用途为支付流长镇大水井村食用菌种植项目款，流长镇大兴村徐家寨组、坎下组产业路建设项目款。

37．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数只是县级资金，2024年为上级专项转移支付资金，用途为支付流长镇龙泉村田坝组组串户路硬化项目进度款、流长镇流长村街一下组青石板及道路硬化项目进度款、流长镇茶园村湾子组串户路硬化项目进度款。

38．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为721.46万元，支出决算为570.19万元，完成年初预算的79.03％，决算数预算数的主要原因是：根据上级部门文件（息财行〔2024〕170号、171号）要求，进行功能科目调整。

39．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为99.25万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的97.49％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整住房公积金全年预算。

40．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为5.00万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的99.4％，决算数小于预算数的主要原因是：2024财政资金紧张，未能及时拨付。

41．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为160.93万元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的78.77％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年根据职工实际人数调整事业运行全年预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1419.74万元，其中：

（一）人员经费：1322.89万元，主要包括：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医疗保险、养老保险、公积金、退休金等。

（二）公用经费：96.85万元，主要包括：办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入93.57万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入23.33万元。与2023年度相比，增加70.24万元，增长301.07％．主要原因是：2019年流长镇厕所革命项目建设款收入使用的是其他政府性基金债务收入安排的支出，属于政府性基金。

息烽县流长镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出93.57万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出23.33万元。与2023年度相比，增加70.57万元，增长301.07％，主要原因是：2019年流长镇厕所革命项目建设款支出使用的是其他政府性基金债务收入安排的支出，属于政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县流长镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.20万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少2.76万元，下降27.71％。主要原因是：“三公”经费持续压减，并严格执行先预算，后支出制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少2.76万元，下降27.71％。

决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费持续压减，并严格执行先预算，后支出制度。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.20万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县流长镇人民政府2024年度机关运行经费支出45.67万元。与2023年相比减少2.80万元，下降5.78％。主要原因是：“三公”经费减少导致机关运行费用减少。

（二）政府采购支出情况

息烽县流长镇人民政府2024年政府采购支出总额190.09万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.00万元。授予中小企业合同金额186.19万元，占政府采购支出总额的97.95％，其中：授予小微企业合同金额186.19万元，占政府采购支出总额的97.95％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县流长镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县流长镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

（三）部分重点项目绩效评价结果

见“五、附件《（保工资清单内）村干部工资类支出项目绩效自评工作总结》《党政服务工作经费项目绩效自评工作总结》。”

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

见“五、附件《（保工资清单内）村干部工资类支出项目绩效自评工作总结》《党政服务工作经费项目绩效自评工作总结》。”

一、（保工资清单内）村干部工资类支出项目绩效自评工作总结

1．基本情况

（1）概况。为规范财政补助村级组织运转资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。预算安排用于村干部报酬、村级组织办公经费。从而进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基材党建全面发展，加强基层党组织建设，加强村级治理，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，提高村干部的工作积极性。

（2）绩效目标。

总体目标：完成乡镇2024年村委会人员工资发放工作及保障村级运转工作。

阶段性目标：完成乡镇2024年村委会人员工资发放工作和村级办公经费发放。

2．项目预算安排及执行情况

2024年，项目年初预算数为541.46万元，全年预算数为538.01万元，执行数为538.01万元，全年预算执行率为100％。

3．项目自评得分及绩效目标实现情况

项目绩效自评得分为98.83分，评级为“优”。项目完成乡镇2024年1至12月村委会人员工资发放和村级办公经费发放工作。保障村委会人员工资及时发放及保障村级运转工作。

4．未达成目标原因分析

该项目目标基本完成。

5．主要经验及做法、存在的问题及相关建议

经验：为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过以上三个环节管理，避免挪用、挤占项目资金的现象，确保项目资金安全有效使用。

存在问题：由于我镇部分村，基础较差，集体经济收入薄弱，村级组织运转经费主要来源于财政补助。

二、党政服务工作经费项目绩效自评工作总结

1．基本情况

（1）概况。根据党委、政府及上级部门的工作安排，全面开展党政服务工作，确保乡镇工作有序开展。

（2）绩效目标。

总体目标：目标1：推动全面从严治党向基层延伸，切实加强镇、村两级党组织的领导，发挥村党支部的战斗堡垒作用；切实加强村集体“三资”管理，大力发展村集体经济；切实加强党务公开、村务公开，推进民主决策，促进村干部秉公用权、廉洁履职。目标2：保障职工的基本福利费。目标3：开展各项宣传工作。

阶段性目标：1－12月根据党委、政府及上级部门的工作安排，全面开展党政工作，确保乡镇工作有序开展。

2．项目预算安排及执行情况

2024年，项目年初预算数为19万元，因2023年产生的部分办公费用，在今年列支，导致年初预算不够，9月进行预算调整，调增62.67万元，全年预算数为81.67万元，执行数为81.67万元，全年预算执行率为100％。

3．项目自评得分及绩效目标实现情况

项目绩效自评得分为90分，评级为“优”。项目实施已完成年初设定绩效目标，切实加强村集体“三资”管理，大力发展村集体经济；党务政务及村务及时公开，推进民主决策，促进村干部秉公用权、廉洁履职。常态化开展党建政策宣传工作，提高辖区群众党建政策知晓率，推进基层党建工作规范发展，党政服务对象满意度为98％，窗口服务群众投诉事件为0。因前期预算不准确，2024年预算调整调增62.67万元，下一步将根据往年实际支出和当年预算计划，加强目标值填报的合理性和对于成本得精准把握。

4．未达成目标原因分析

预算编制未考虑往期费用情况。

5．主要经验及做法、存在的问题及相关建议

经验：为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付；在会计核算环节，对本项目资金实行单独核算，确保专款专用。通过以上三个环节管理，避免挪用、挤占项目资金的现象，确保项目资金安全有效使用。

存在问题：前期预算不准确。该项目预算调增62.67万元。

建议：加强与各部门联动，推动部门数据共享，实施动态监控，按季度通报执行进度。

附件：息烽县流长镇人民政府本级2024年部门决算表