息烽县西山镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县西山镇人民政府概述

一、部门职责

息烽县西山镇人民政府的主要职责是：

1.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11.负责办理县人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

息烽县西山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县西山镇人民政府（本级）、息烽县西山镇农业农村综合服务中心、息烽县西山镇应急工作服务中心、息烽县西山镇退役军人服务站、息烽县西山镇党务政务服务中心、息烽县西山镇村镇建设服务中心、息烽县西山镇综合治理服务中心、息烽县西山镇执法队。

第二部分：2024年度部门决算表

详见附件。

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3202.15万元。2023年度收入、支出决算总计3609.91万元。与2023年度相比，减少407.76万元，下降11.30％。

二、收入决算情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度收入决算合3128.52万元。其中：财政拨款收入3128.52万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度支出决算合3128.52万元。其中：基本支出1627.57万元，占比52.02％；项目支出1500.95万元，占比47.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计3202.15万元。2023年度收、支决算总计3609.91万元。与2023年度相比，减少407.76万元，下降11.30％。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县西山镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县西山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3000.77万元，占本年支出合计的95.92％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少531.35万元，下降15.04％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3000.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）818.45万元，占27.27％；公共安全支出（类）94.36万元，占3.14％；文化旅游体育与传媒支出（类）3.99万元，占0.13％；社会保障和就业支出（类）438.10万元，占14.60％；卫生健康支出（类）87.96万元，占2.93％；城乡社区支出（类）150.36万元，占5.01％；农林水支出（类）1167.11万元，占38.89％；住房保障支出（类）111.10万元，占3.70％；灾害防治及应急管理支出（类）129.34万元，占4.31％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2479.18万元，支出决算为3000.77万元，完成年初预算的121.04％，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为1万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的81％，决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，本年度人大代表活动及会议经费缩减。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为408.68万元，支出决算为422.99万元，完成年初预算的103.5％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为197.57万元，支出决算为143.31万元，完成年初预算的72.54％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为51万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的98.16％。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为42.62万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的321.09％，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，部分事业单位人员划转至本单位。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为68.75万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的71.13％，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革息烽县西山镇财政所人员划转至息烽县西山镇党务政务服务中心。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为15万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的53.8％。

10.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为20万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的30.55％。

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为6万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的96％。

13.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为63.05万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的135.72％。

14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。

15.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离禁毒人员教育（项）年初预算为4.3万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的47.21％。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为3.99万元。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为141.9万元。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为63.46万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的110％。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为38.16万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的112％。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为121.6万元，支出决算为126.77万元，完成年初预算的104％。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.6万元。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为26.56万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的71.42％。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为7.39万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的107％。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.43万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的100％。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为53.57万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的106％。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.84万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的100％。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为41.45万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的85.38％。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.98万元。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为145.96万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的71.92％。

31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为167.65万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的117％。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为8.6万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的153％。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25万元。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为53万元。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）年初预算为0万元，支出决算为10.49万元。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为331.32万元。

39.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为6.72万元。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为11.64万元。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为585.6万元，支出决算为497.72万元，完成年初预算的84.99％。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为112.62万元，支出决算为111.1万元，完成年初预算的98.65％。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为6万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的4％。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为164.81万元，支出决算为126．93万元，完成年初预算的77.02％。

45.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的22.2％。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）年初预算为3万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的35.67％。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1627.57万元，其中：

（一）人员经费：1540.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：86.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入127.75万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。与2023年度相比，增加127.75万元，主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入及国有土地使用权出让收入，2023年没有相关收入导致。

息烽县西山镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出127.75万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比，增加127.75万元，主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入安排的支出及国有土地使用权出让收入安排的支出，2023年没有相关支出导致。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县西山镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.32万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.55万元，完成预算数的94.22％。支出决算较上年增加2.6万元，增长26.11％。主要原因是：2024年新增一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，2024年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算12.55万元，支出决算12.55万元，完成预算的100％；与上一年相比，支出决算较上年增加2.6万元，增长26.13％。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.55万元，主要用于：油费、ETC过路费、停车费、保险费、车辆保养维护及审车费，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平，2024年无此项支出。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县西山镇人民政府2024年度机关运行经费支出47.78万元。与2023年相比增加9.76万元，增长25.67％。主要原因是：2023年部分支出因财政资金紧张延迟至2024年报账，导致2024年度机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

息烽县西山镇人民政府2024年政府采购支出总额11.09万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县西山镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县西山镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金3000.77万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评94.08分，绩效自评结论为优，充分体现县级资金投入对促进我镇工作发挥积极作用。

（三）部分重点项目绩效评价结果

人大会议费：项目绩效自评得分为98.1分，评级为“优”；公务运转经费：项目绩效自评得分为94.45分，评级为“优”；（保工资清单外）临聘工资项目绩效自评得分为96.68分，评级为“优”；食堂经费：项目绩效自评得分为99.81分，评级为“优”；群团支出：项目绩效自评得分为85分，评级为“良”；党建、党代会经费：项目绩效自评得分为95.38分，评级为“优”；宗教经费：项目绩效自评得分为82分，评级为“良”；信访维稳：项目绩效自评得分为92.05分，评级为“优”；武装国防教育：项目绩效自评得分为77.5分，评级为“中”；派出所工作经费：项目绩效自评得分为95.2分，评级为“优”；司法所工作经费：项目绩效自评得分为90分，评级为“优”；禁毒工作经费：项目绩效自评得分为79.72分，评级为“良”；教育经费：项目绩效自评得分为80分，评级为“良”；（保工资清单内）公益性岗位工资：项目绩效自评得分为100分，评级为“优”；退役军人工作投入经费：项目绩效自评得分为80分，评级为“良”；卫生健康经费：项目绩效自评得分为80分，评级为“良”；城镇综合管理：项目绩效自评得分为88.9分，评级为“良”；（保工资清单内）环卫工人工资：项目绩效自评得分为99分，评级为“优”；动物防疫经费：项目绩效自评得分为96.83分，评级为“优”；（中央民生）村级支出：项目绩效自评得分为100分，评级为“优”；（保工资清单内）村级支出：项目绩效自评得分为90分，评级为“优”；安全生产管理：项目绩效自评得分为89.4分，评级为“良”；消防经费：项目绩效自评得分为87.22分，评级为“优”；地质灾害防治：项目绩效自评得分为80分，评级为“良”；林长制（森林防火）经费：项目绩效自评得分为88.56分，评级为“优”；息烽县2023年宜居农房改造建设项目：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”；2023年动物防疫体系建设补助资金：项目绩效自评得分为95分，评级为“优”；免费开放经费（2022－2023年）：项目绩效自评得分为95.97分，评级为“优”；息烽县2022年省级林业改革发展资金（森林资源培育项目）：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”；息烽县西山镇小堡村2021年农村人居环境提升村寨项目：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”；2023年度西山镇西山村、鹿窝村退耕还林补助资金：项目绩效自评得分为95分，评级为“优”；经济普查工作经费（市、县级）：项目绩效自评得分为100分，评级为“优”；经济普查专项经费（省、市级）：项目绩效自评得分为100分，评级为“优”；息烽县2024年中央财政衔接推动乡村振兴资金（文安村木耳种植、因户施策、联合村杉树坪通组路修复、乡村公益性岗位项目）：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”；2024年第一批中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）资金：项目绩效自评得分为93.84分，评级为“优”；2023－2024年城乡建设发展专项资金：项目绩效自评得分为93.98分，评级为“优”；息烽县2024年县级财政衔接推动乡村振兴资金（乡村振兴公益性岗位补助项目）：项目绩效自评得分为100分，评级为“优”；息烽县2024年市级财政衔接推动乡村振兴资金（乡村振兴公益性岗位补助、第二批因户施策、猪场村机耕道建设、文安村沟渠修复项目）：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”；西山镇团圆山产业路提升改造建设项目：项目绩效自评得分为96分，评级为“优”。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附表：息烽县西山镇人民政府2024年本级部门决算表