息烽县科学技术协会本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分息烽县科学技术协会本级概述

一、部门职责

息烽县科学技术协会本级的主要职责是：

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展，推动知识创新和决策的科学化、民主化、充分发挥学术交流主渠道的作用；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提倡科学、文明、健康的生活方法，进行各类型的适用技术培训，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科技文化素质，充分发挥科普工作主力军的作用；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与国家科学技术政策，法规制定和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作，为科技团体和科技工作者提供服务；表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才；开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作；开展国内民间科技交流与合作，促进息烽的对外开放和经济发展，充分发挥民间科技交流主要代表的作用；管理所属县级学会和科技的业务工作；承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

息烽县科学技术协会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县科学技术协会本级。

第二部分2024年度部门决算表

见附件。第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度收入、支出决算总计113.36万元。2023年度收入、支出决算总计130.51万元。与2023年度相比，减少17.15万元，下降13.14％，主要原因是：一是因人员退休补缴职业年金，本年无职业年金缴费，减少了支出；二是上年结转结余大于本年。

二、收入决算情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度收入决算合计111.46万元。其中：财政拨款收入108.23万元，占97.10％；其他收入3.23万元，占2.90％。

三、支出决算情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度支出决算合计110.01万元。其中：基本支出81.73万元，占74.29％；项目支出28.28万元，占25.71％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度财政拨款收、支决算总计108.23万元。2023年度收、支决算总计109.03万元。与2023年度相比，减少0.80万元，下降0.73％，主要原因是：人员变动。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度非财政拨款收入决算总计5.14万元。其中：本年收入合计3.23万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.91万元。

息烽县科学技术协会本级非财政拨款支出决算总计5.14万元。其中：本年支出合计1.78万元，结余分配0.00万元，年初结转结余3.35万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县科学技术协会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计108.23万元，占本年支出合计的98.38％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.94万元，增长3.78％，主要原因是：本年财政拨款专项支出高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出108.23万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）74.58万元，占68.91％；社会保障和就业支出（类）26.38万元，占24.37％；卫生健康支出（类）2.84万元，占2.62％；住房保障支出（类）4.43万元，占4.09％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.63万元，支出决算为108.23万元，完成年初预算的139.42％，其中：

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为41.25万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的116.58％，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时单位实有人员3名，年中增加1人，导致人员经费支出高于年初预算数。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为3.00万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的883.00％，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加专项预算支出，主要是上级补助。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.15万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的94.94％，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算退休一次性补助是按整年预算，支出时按实际在职时间计算发放，导致预算数未全部支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.78万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的109.21％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的122.78％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.42万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的124.65％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.86万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的124.42％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.05万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的109.38％，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计81.73万元，其中：

（一）人员经费：77.77万元，主要包括：工资福利支出56.74万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；对个人和家庭的补助21.03万元，为退休人员支出。

（二）公用经费：3.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平．主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

息烽县科学技术协会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县科学技术协会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加0.04万元，增长％。

国内接待费支出0.04万元，主要是公务接待支出。2024年本单位国内公务接待2批次，9人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县科学技术协会本级2024年度机关运行经费支出3.96万元。与2023年相比减少0.78万元，下降16.46％。主要原因是：公用经费按人数预算，本年预算人数较上年少。

（二）政府采购支出情况

息烽县科学技术协会本级2024年政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100.00％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县科学技术协会本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县科学技术协会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。涉及县本级项目2个、县本级财政资金3.00万元

（二）项目支出绩效自评结果

1．部门综合绩效考核经费项目，全年预算资金1.50万元，预算资金执行1.43万元，预算执行率95.33％，项目绩效自评得分99.5分，结论为“优”。

2．科普活动经费项目，全年预算资金1.50万元，预算资金执行1.50万元，预算执行率100.00％，项目绩效自评得分97分，结论为“优”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

1．部门综合绩效考核经费项目，全年预算资金1.50万元，预算资金执行1.43万元，预算执行率95.33％，项目绩效自评得分99.5分，结论为“优”。

2．科普活动经费项目，全年预算资金1.50万元，预算资金执行1.50万元，预算执行率100.00％，项目绩效自评得分97分，结论为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

息烽县科学技术协会本级2024年度部门决算公开表.xlsx