目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：息烽县财政局本级概述
一、部门职责
息烽县财政局本级的主要职责是：
（一）拟定并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担全县各项财政收支管理的责任。负责县级财政收支管理工作，负责编制年度县级财政预算草案并组织执行。向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
（三）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金、项目资金的投资评审及其他非税收入管理工作。管理财政票据。
（四）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。
（五）按照管理权限，拟订财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。
（六）拟定行政事业单位国有资产管理制度和改革方案，管理行政事业单位国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。
（七）审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
（八）办理和监督县财政的经济发展支出及中央、省、市、县政府性投资项目财政拨款，参与拟定建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。
（九）会同有关部门管理县财政社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
（十）执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。
（十一）负责县管地方金融企业财务监管工作。管理县管地方金融类企业国有资产。
（十二）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。
（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。
（十四）制订财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。
（十五）负责全县财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。
（十六）负责全县国有资产监督管理工作；拟订并组织实施政府采购制度和办法监督全县政府采购工作。
（十七）负责贯彻落实中央、省、市、县关于金融工作的方针政策法律法规和决策部署；组织开展全县金融稳定发展的重大事项、重大问题等研究，并提出意见。拟定全县重大金融风险处置方案并组织实施，做好属地金融风险防范的协调、督促、落实，建立健全协作机制和监督问责机制，配合或协调有关方面做好调查、问责、处理等工作。牵头负责非法集资的防范处理等工作。落实属地监管责任和风险处置责任。研究提出统筹县管国有金融资本管理运营、推动县管国有金融资本保值增值的建议。负责落实党对金融工作的领导，指导辖区内县管地方国有金融企业和非公金融企业党建工作。指导县管金融企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进县管金融企业反腐败工作。负责沟通联系中央驻息金融管理部门、省级金融机构及驻地分支机构。协调引进金融机构入驻，配合监管联动工作。统筹推动全县金融高质量发展，协调在息金融机构推动科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等发展，促进金融更好服务实体经济。统筹协调推进直接融资、间接融资工作。
（十八）完成县委、县政府和上级交办的其他事项。
二、机构设置
息烽县财政局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设科室5个，分别是办公室（监督检查科、会计科、综合科、金融科）、预算科（债务科）、国库科、农业科、行政事业财务科（经济建设科）。下设1个参公管理事业单位：财政国库集中收付中心。从预算单位构成看，息烽县财政局部门决算包括：本级决算和息烽县财政国库集中收付中心决算。
第二部分：2024年度部门决算表
见附件
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
息烽县财政局本级2024年度收入、支出决算总计5433.05万元。2023年度收入、支出决算总计1414.59万元。与2023年度相比，增加4018.46万元，增长284.07％，主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入安排的支出，2023年没有相关支出导致。
二、收入决算情况说明
息烽县财政局本级2024年度收入决算合计5346.81万元。其中：财政拨款收入5331.75万元，占99.72％；其他收入15.06万元，占0.28％。
三、支出决算情况说明
息烽县财政局本级2024年度支出决算合计5334.81万元。其中：基本支出1125.78万元，占21.10％；项目支出4209.04万元，占78.90％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县财政局本级2024年度财政拨款收、支决算总计5417.98万元。2023年度收、支决算总计1344.56万元。与2023年度相比，增加4073.42万元，增长302.96％，主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入安排的支出，2023年没有相关支出导致。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
息烽县财政局本级2024年度非财政拨款收入决算总计15.06万元。其中：本年收入合计15.06万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
息烽县财政局本级非财政拨款支出决算总计15.06万元。其中：本年支出合计3.06万元，结余分配0.00万元，年末结转结余12.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
息烽县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1401.75万元，占本年支出合计的26.28％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.39万元，增长5.52％，主要原因是：因为机构改革，2024年人员增加，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1401.75万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1024.35万元，占73.08％；社会保障和就业支出（类）238.12万元，占16.99％；卫生健康支出（类）60.52万元，占4.32％；住房保障支出（类）78.76万元，占5.62％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12576.78万元，支出决算为1401.75万元，完成年初预算的11.15％，其中：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为350.49万元，支出决算为331.12万元，完成年初预算的94.47％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年行政人员减少，人员经费减少，公用经费减少。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为300.7万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的62.29％，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全局项目经费预留，年底根据合同实际进度支出。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为28万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的43.93％，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为全局项目经费预留，年底根据实际情况支出。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为381.83万元，支出决算为417.26万元，完成年初预算的109.28％决算数大于预算数主要原因是：2024年机构改革，事业人员变动，事业运行经费支出增加。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为7.8万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的978.85％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年根据实际工作追加预算经费，导致决算数与预算数相差较大。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为73.44万元，支出决算为113.31万元，完成年初预算的154.29％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员，离退休费支出增加。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.34万元，支出决算为85.52万元，完成年初预算的103.86％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，事业人员变动，事业单位基本养老保险缴费支出增加。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的279.08％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革、新招录人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。
10．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的107.25％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革、新招录人员，导致其他社会保障和就业支出增加。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.97万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的97.80％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年行政人员减少，导致行政单位医疗决算数小于年初预算。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.74万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的111.22％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，事业人员变动，事业单位医疗支出增加。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.7万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的98.88％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年公务员减少，导致）公务员医疗补助决算数小于年初预算数。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为78.81万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算的99.94％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动且新进人员缴费基数低，支出减少。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
息烽县财政局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1125.78万元，其中：
（一）人员经费：1086.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等
（二）公用经费：39.00万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
息烽县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入3930.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加3930.00万元，增长100.00％．主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入，2023年没有相关收入导致。
息烽县财政局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出3930.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加3930.00万元，增长100.00％，主要原因是：2024年有其他政府性基金债务收入安排的支出，2023年没有相关支出导致。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
息烽县财政局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
息烽县财政局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.83万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.83万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少0.65万元，下降4.82％。主要原因是：2024年部分维修费用未进行报账支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，2024年无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算12.61万元，支出决算12.61万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.49万元，下降3.74％。
决算数较上年减少的主要原因是2024年部分维修费用未进行报账支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费12.61万元，主要用于：油费、ETC过路费、停车费、保险费、车辆保养维护及审车费，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3．公务接待费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.16万元，下降42.11％。
决算数较上年减少的主要原因是：按照要求，严格控制支出。
国内接待费支出0.22万元，主要是接待市级督察组，财政部国际合作司及世界银行考察团来息考察。2024年本单位国内公务接待2批次，27人次。
外事接待费用0.13万元，外事接待批次1批次，外事接待人次11人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是未开展国（境）外接待工作。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
息烽县财政局本级2024年度机关运行经费支出39.00万元。与2023年相比增加2.90万元，增长8.04％。主要原因是：2024年机构改革，金融办划转到我单位，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
息烽县财政局本级2024年政府采购支出总额900.07万元，其中：政府采购货物支出814.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.23万元。授予中小企业合同金额900.07万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，息烽县财政局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，息烽县财政局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计21个项目进行了绩效自评，涉及资金30012.17万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评90.83分，绩效自评结论为优，充分体现县级资金投入对促进我县财政工作发挥积极作用。
（三）部分重点项目绩效评价结果
账户管理及横联系统服务费自评分数95分，评级为优；国有企业2024年财务审计服务费自评分数96.4分，评级为优；政府采购云平台服务费自评分数95分，评级为优；预算绩效管理服务费自评分数84.73分，评级为良；“双随机、一公开”专项资金、会计信息质量检查费自评分数99.2分，评级为优；工程项目外委第三方造价机构评审服务，工程造价软件采购费自评分数88.8分，评级为良；网络软件维护相关工作经费自评分数92.15分，评级为优；国库改革代理银行垫付款利息相关项目经费自评分数100分，评级为优；网络软件维护相关工作经费自评分数95分，评级为优；贵州省财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理一体化系统自评分数91.3分，评级为优；世行贷款项目自评分数98.5分，评级为优；新增专项债券发行兑付费用自评分数100分，评级为优；一般债券付息自评分数99.1分，评级为优；一般债券发行费用自评分数91.82分，评级为优；专项债券付息自评分数96.3分，评级为优；专项债券发行兑付费用自评分数99.9分，评级为优；新增专项债券付息自评分数100分，评级为优；一般债券还本支出自评分数100分，评级为优；专项债券还本支出自评分数100分，评级为优；财政部监测平台系统维护费自评分数90分，评级为优。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）：息烽县财政局 | 填报日期：2025.6.10 | |||||||||
| 项目名称 | 部门整体支出绩效 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | |||||||||
| 部门（单位）总体资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 30012.17 | 30012.17 | 26357.77 | 10 | 87.82％ | 8.78 | ||||
| 基本支出 | 1041.82 | 1041.82 | 1041.82 | — | — | |||||
| 项目支出 | 28970.36 | 28970.36 | 25315.95 | — | — | |||||
| 其他资金 | — | — | — | |||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 1．加强收入征管，稳住财政收入增幅。 2．优化财政支出结构，切实保障和改善民生。 3．积极盘活各类资金资产，增强化债能力，稳妥化解债务。 4．强化资金精准使用，有效推进乡村振兴。按照每年县级资金呈10％递增的标准，确保县本级财政扶贫资金（衔接资金）投入逐年增长。 5．规范国有企业管理。 6．加强政府及部门预决算信息公开工作，提高公开质量，通过编制政府综合财务报告，提高编制水平。实施财政国库电子化支付，促进国库资金高效、便捷、安全管理。 7．绩效管理全面深入，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。 |
1．加强收入征管，稳住财政收入增幅。 2．优化财政支出结构，切实保障和改善民生。 3．积极盘活各类资金资产，增强化债能力，稳妥化解债务。 4．强化资金精准使用，有效推进乡村振兴。按照每年县级资金呈10％递增的标准，确保县本级财政扶贫资金（衔接资金）投入逐年增长。 5．规范国有企业管理。 6．加强政府及部门预决算信息公开工作，提高公开质量，通过编制政府综合财务报告，提高编制水平。实施财政国库电子化支付，促进国库资金高效、便捷、安全管理。 7．绩效管理全面深入，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标（50分） | 数量 | 财政收入增长率 | ≥10％ | 0.15％ | 3 | 0.45 | ||||
| 乡村振兴县级资金投入增长率 | ＝10％ | 0.20％ | 3 | 0.6 | ||||||
| 债务利息及发行费支付完成率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | ||||||
| 重点领域支出占比 | ≥上年水平 | －3.40％ | 3 | 0 | ||||||
| 系统平台维护数量 | ≥4个 | 4个 | 4 | 4 | ||||||
| 预算绩效管理各环节工作完成率 | ＝100％ | 100％ | 3 | 3 | ||||||
| 国有企业审计服务次数 | ≥3次 | 3次 | 3 | 3 | ||||||
| 预算项目评审完成率 | ≥90％ | 95％ | 3 | 3 | ||||||
| 结算项目评审完成率 | ≥60％ | 80％ | 4 | 4 | ||||||
| 质量 | 债务利息及发行费支付足额率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | |||||
| 系统故障处理率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | ||||||
| 验收合格率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | ||||||
| 时效 | 工作完成及时率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | |||||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100％ | 100％ | 4 | 4 | |||||
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 平衡地方财力 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||
| 优化支出结构 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 提高预算管理水平 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 加强国有企业管理 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影响 | 全面从严治党 | 有效 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||
| 部门内控制度 | 建立健全 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 部门工作人员满意度 | ≥95％ | 95％ | 4 | 4 | ||||
| 预算单位满意度 | ≥90％ | 95％ | 3 | 3 | ||||||
| 国有企业满意度 | ≥90％ | 90％ | 3 | 3 | ||||||
| 总分 | 100 | 90.83 | ||||||||
| 绩效结论 | 项目绩效自评得分为90.83分，自评为“优”。 | |||||||||
| 注：1．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3．定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指标值为≥＊），则得分计算方法应用“实际完成值（B）／年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤＊），则得分计算方法应用“年度指标值（A）／实际完成值（B）×该指标分值”。 4．定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含）、80－50％（含）、50－0％合理确定分值。 | ||||||||||
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