息烽县卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：息烽县卫生健康局本级概述

一、部门职责

息烽县卫生健康局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规。贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据上级卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。承担县防治艾滋病工作。贯彻执行检疫、监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，宣传食品安全地方性标准、国民营养计划等工作。对食品安全标准执行过程中的问题会同有关部门及时给予指导、解答。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导职业病防治监督执法。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担政府办医职能，行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等，审议公立医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等；组织实施采供血机构管理的规范、标准。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（八）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责社会办医疗机构规划和监督管理相关工作。

（十）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

（十一）拟定全县中医药长期发展规划并组织实施。负责全县中医药行业监管。

（十二）提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（十三）指导县计划生育协会业务工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

息烽县卫生健康局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：息烽县卫生健康局（本级）内设办公室（内部审计科）、医政医管科（卫生应急办公室）、基层卫生和妇幼健康科（中医药管理科、疾病预防控制科）、规划信息财务科（人口与家庭科）、政策法规科等5个处室，下属息烽县卫生健康服务中心、息烽县公立医院管理服务中心等2个非独立核算单位。从预算单位构成看，息烽县卫生健康局（本级）部门决算包括息烽县卫生健康局（本级）和息烽县卫生健康服务中心、息烽县公立医院管理服务中心等2个非独立核算单位的决算。

第二部分：2024年度部门决算表

见附表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度收入、支出决算总计1972.45万元。2023年度收入、支出决算总计3245.01万元。与2023年度相比，减少1272.56万元，下降39.22％，主要原因是：减少了疫情防控相关项目支出。

二、收入决算情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度收入决算合计1971.82万元。其中：财政拨款收入1971.82万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度支出决算合计1972.45万元。其中：基本支出489.15万元，占24.80％；项目支出1483.30万元，占75.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度财政拨款收、支决算总计1972.45万元。2023年度收、支决算总计3245.01万元。与2023年度相比，减少1272.56万元，下降39.22％，主要原因是：减少了疫情防控相关项目支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

息烽县卫生健康局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年初结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

息烽县卫生健康局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1950.70万元，占本年支出合计的98.90％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1294.31万元，下降39.89％，主要原因是：减少了疫情防控相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1950.70万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）114.83万元，占5.89％；卫生健康支出（类）1802.26万元，占92.39％；住房保障支出（类）33.61万元，占1.72％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1473.94万元，支出决算为1950.70万元，完成年初预算的132.35％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为54.88万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算的96.98％，决算数小于预算数的主要原因是：有一名退休人员年中被取消退休待遇。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.80万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的98.94％，决算数小于预算数的主要原因是：有一名在职职工12月份已退休。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.95万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的195.98％，决算数大于预算数的主要原因是：预算数是用当年职工基数计算的，实际支出数是职工退休时计算的实际支出数，2024年有一名职工退休。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.69万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的72.78％，决算数小于预算数的主要原因是：有一名退休人员年中被取消退休待遇。

6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为150.37万元，支出决算为166.68万元，完成年初预算的110.85％，决算数大于预算数的主要原因是：职工正常增资、超绩效奖实际发放大于预算数、职工退休支出的各种补助等。

7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）年初预算为144.52万元，支出决算为149.19万元，完成年初预算的103.23％，决算数大于预算数的主要原因是：职工正常增资、超绩效奖实际发放大于预算数等。

8．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为11.5万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的209.39％，决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加向上争取资金奖励项目一个，资金12.58万元。

9．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为47.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加公立医院管理项目一个，资金47.21万元。

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为153.84万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的62.58％，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未能及时拨付基本公共卫生服务补助资金。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为10.00万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的168.90％，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出数中包含了上级拨入的补助资金。

12．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为804.93万元，支出决算为1277.10万元，完成年初预算的152.45％，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出数中包含了上级拨入的补助资金。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.87万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的103.20％，决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗缴费基数上调，医疗缴费支出增加。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.45万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的101.20％，决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗缴费基数上调，医疗缴费支出增加。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.58万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的97.19％，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有一名职工退休。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计489.15万元，其中：

（一）人员经费：479.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社保公积金、离退休费等；

（二）公用经费：10.09万元，主要包括：办公费、水电费、电话费、车辆运行费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入21.75万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，增加21.75万元，增长100.00％。主要原因是：2024年追加息烽县人民医院发热门诊建设项目相关建设款项资金。

息烽县卫生健康局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出21.75万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，增加21.75万元，增长100.00％，主要原因是：2024年追加息烽县人民医院发热门诊建设项目相关建设款项资金。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

息烽县卫生健康局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算数的89.55％。支出决算较上年减少1.82万元，下降28.89％。主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平；

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.01万元，完成预算的89.11％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.91万元，下降18.50％。

决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支；决算数较上年减少的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.01万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费预算0.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的92.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.92万元，下降66.67％。

决算数小于预算数的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支；决算数较上年减少的主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支。

国内接待费支出0.46万元，主要是上级来检查、考察、其他区县来学习交流等。2024年本单位国内公务接待8批次，80人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

息烽县卫生健康局本级2024年度机关运行经费支出10.09万元。与2023年相比减少1.00万元，下降9.02％。主要原因是：严格按照上级要求，厉行节约，打紧开支。

（二）政府采购支出情况

息烽县卫生健康局本级2024年政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的34.95％，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的34.95％。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，息烽县卫生健康局本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，息烽县卫生健康局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金1001.27万元，自评覆盖率达到100％。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评价报告”“特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目绩效自评价报告”等重点项目支付率均达100％，绩效评价为优级。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务服务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分：附件

一、部门整体支出绩效自评表

二、2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

根据筑财教〔2012〕68号文件规定农村部分计划生育家庭奖励扶助773人，保障计划生育家庭基本生活。

（二）自评价结论

2024年（中央民生）计划生育支出－农村部分计划生育家庭奖励扶助项目工作已全面按时完成各项目标任务，自评得分97.42分。

（三）主要存在的问题

项目指标任务已经完成，无存在的问题。

（四）经验及建议

加强基层服务能力，不断提高计划生育家庭生活水平。

（五）项目支出自评表

三、2024年特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目支出绩效自评价报告

（一）项目概况

根据筑财教〔2012〕68号文件规定参加新型农村社会养老保险缴费补贴8460人，保障计划生育家庭基本生活。

（二）自评价结论

2024年（省级民生）参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目工作已全面按时完成各项目标任务，自评得分96.53分。

（三）主要存在的问题

项目指标任务已经完成，无存在的问题。

（四）经验及建议

加强基层服务能力，不断提高计划生育家庭生活水平。

（五）项目支出自评表

附件：息烽县卫生健康局2024年部门决算