​中共息烽县委组织部2024年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2024年度部门决算公开报表（见附表）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共息烽县委组织部概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全县组织、干部、人才、公务员、离（退）休工作管理办法；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

（2）研究和指导全县党的组织建设，负责全县基层组织建设工作的宏观指导；规划、协调和指导党员教育、管理和发展工作；研究和指导全县党员队伍建设；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担县委党建工作领导小组日常工作；承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

（3）负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；承办部分干部的任职审批、调配交流、安置工作及档案管理工作；协助管理市属单位为主管理的干部，并协助搞好考察，提供干部调配建议。

（4）贯彻落实党中央、省委、市委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作管理办法，检查贯彻人才工作政策的情况；负责科技副职的选派和管理；承担县人才工作协调小组日常工作。

（5）指导全县公务员队伍建设；负责全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等工作；负责公务员监督；组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设相关政策；拟定公务员培训规划、计划并组织实施，负责组织公务员培训。

（6）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督查检查；组织、协调县管干部、一定层次的中青年干部、组织（人事）部门干部和部分股级干部的培训工作；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

（7）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督查检查；对各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；处理党员、干部的来信来访。

（8）负责全县离休干部（含党政群机关副县级〈含享受待遇〉以上退休干部）管理工作；承担县关心下一代工作委员会日常工作。

（9）负责党员、干部、公务员的统计和党费的收缴、使用和管理工作。

（10）负责组织部门的自身建设。搞好本部的思想、作风、组织建设；负责全县党建宣传、组织系统外宣及网络舆情处置工作。

（11）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（12）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

（13）负责全县年度综合考核工作。

（14）完成县委、市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

中共息烽县委组织部属行政单位，内设办公室（信息科）、组织科、干部（公务员管理）科、干教科、干监科、人才科、老干科、考核科共8个职能科室，下设事业单位4个（远教办、党建服务中心、干部人事档案服务中心、老干部活动中心）。从预算单位构成看，贵州省贵阳市息烽县委组织部部门决算包括：本级决算。

二、2024年度部门决算公开报表

（见附表）

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2024年度收支决算总计1244.82万元，与2023年相比，减少185.64万元。主要原因是：部分项目经费未支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1244.82万元，其中：财政拨款收入1241.6万元，占99.74％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其它收入3.22万元，占0.26％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1244.44万元，其中：基本支出834.83万元，占67.08％；项目支出409.61万元，占32.92％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计1241.60万元。与2023年相比，减少168.86万元，减少11.97％。主要原因是：部分项目经费未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1241.60万元，占本年支出合计的100％。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.86万元，减少11.97％。主要原因是：部分项目经费未支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出928万元，占74.7％；社会保障和就业支出217.55万元，占17.51％；卫生健康支出42.16万元，占3.39％；住房保障支出52.84万元，占4.25％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1611.97万元，支出决算为1244.44万元，完成当年预算的77.12％。决算数小于预算数，主要原因是：高层次人才津补贴、干部教育等项目经费未支付完毕。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为1448.67万元，支出决算为928万元，完成当年预算的64.06％。决算数小于预算数的主要原因是：高层次人才津补贴、干部教育等项目经费未支付完毕。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为63.1万元，支出决算为217.55万元，完成当年预算的344.77％。

（3）卫生健康支出。当年预算为42.2万元，支出决算为42.16万元，完成当年预算的99.9％。

（4）住房保障支出。当年预算为58万元，支出决算为52.84万元，完成当年预算的91.1％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.82万元，其中：人员经费799.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.97万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.66万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.66万元，比上年减少22.54万元，减少79.92％，减少原因是2024年未购买新车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占100％，比上年减少20.3万元，减少78.19％，减少原因是2024年未购买新车；公务接待费支出0万元，占0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为5.66万元，完成预算的37.73％，主要原因是按照“厉行节约”的原则，在保证工作完成的情况下，适量控制公务用车运行维护费的预算和支出。其中，公务用车运行维护费5.66万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、油费、过路费等。2024年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）政府采购支出说明

中共息烽县委组织部本级2024年政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的10.60％，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的10.60％。

（十一）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金409.61万元，自评覆盖率达到100％。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件：中共息烽县委组织部本级2024年度部门决算表