息烽县2025年第一次财政预算调整方案（草案）报告

—2025年8月28日在息烽县第十八届人大常委会第三十八次会议上

息烽县人民政府

县人大常委会：　

根据1-7月全县收支预算执行情况及对全年收支的预测，为保证2025年年度收支预算平衡，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，现向本次会议报告息烽县2025年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、2025年1至7月财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全县完成一般公共预算收入49060万元，为预算的88.85％，同比减少7.57％，其中：税收收入完成20624万元，占一般公共预算收入的42.04％，同比下降35.09％（主要原因是保险公司业务调整和上年存在一次性税收，导致今年税收减少11147万元），非税收入完成28436万元，占一般公共预算收入的57.96％，同比增长33.45％（主要原因是本年组织党政机关和企事业单位食堂经营权一次性非税收入19000万元）。获得上级补助收入164837万元，获得新增一般债3600万元。完成一般公共预算支出142738万元，为预算的58.65％，同比减少7.25％（主要原因是本级税收收入减少导致库款保障能力弱）。其中：“九大民生”支出完成109647万元，同比下降4.57％。

（二）政府性基金预算执行情况

全县完成政府性基金预算收入74118万元，为预算的46.88％，同比增长218.61％。其中：土地出让收入完成58510万元，同比增长161.30％。完成政府性基金支出102626万元，为预算的54.41％，同比增长61.84％。

二、全县财政预算调整方案

（一）一般公共预算

1．收入方面。2025年经县第十八届人民代表大会第四次会议批准的息烽县一般公共预算收入为55216万元，不作调整。上级补助收入调增27850万元，动用预算稳定调节基金调增16万元，调入资金调增25983万元（主要为政府性基金预算调入）。

2．支出方面。调增一般公共预算本级支出53849万元，调整后一般公共预算支出为300812万元，调整后，收支相抵，收支平衡。

3．预备费动用情况。在年度预算执行过程中，无动支预备费事项，仍然按照3000万元安排预备费。

4．新增一般债券资金安排情况。2025年获得新增一般债券3600万元，安排1800万元用于G210息烽县集中营至黎安公路改扩建工程、1500万元用于息烽县黑神庙中学（第三中学）项目、300万元用于贵阳市息烽县清沙河水库建设。

（二）政府性基金预算

收入方面，2025年经县第十八届人民代表大会第四次会议批准的息烽县政府性基金预算收入为158091万元，调增127564万元，调整后的政府性基金预算收入为285655万元。上级补助收入调增7965万元，地方政府专项债务转贷收入调增109323万元。支出方面，政府性基金预算支出调增126391万元。调增地方政府专项债务还本支出92478万元。调出资金调增25983万元。

（三）国有资本经营预算

收入方面，调增上级补助收入50万元，调整后收入合计793万元。支出方面，调增国有资本经营预算本级支出50万元。收支相抵，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收支不作调整。

（五）政府债务情况

2024年地方政府债务限额为765855万元（2025年地方政府债务限额暂未下达），其中：一般债务305964万元，专项债务459891万元。2025年按照上级政府债务限额管理工作要求，我县目前已纳入限额管理的政府债务余额855192.59万元（本年新增一般债券3600万元、新增再融资专项债券转贷资金92478万元、上级政府暂未在债务系统转贷新增专项债券16845万元），其中：一般债务余额303201.59万元，专项债务余额551991万元。

2025年政府性债务偿债支出预算119162万元，调增93549万元。其中：申请再融资债券偿还债务本金92478万元，通过本级财力安排债务本息26684万元（一般公共预算安排13052万元、政府性基金安排13632万元）。

三、县本级财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算

收入方面，2025年经县第十八届人民代表大会第四次会议批准的息烽县本级一般公共预算收入为46032万元，不作调整。上级补助收入调增27850万元，调入资金调增25983万元，动用预算稳定调节基金调增16万元。支出方面，县本级一般公共预算支出调增45079万元，调整后县本级一般公共预算支出为262766万元。调增补助下级支出8771万元。调整后，收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入方面，2025年经县第十八届人民代表大会第三次会议批准的息烽县本级政府性基金预算收入为158091万元，预计全年政府性基金预算收入较年初预算增收约127564万元，调整后的县本级政府性基金预算收入为285655万元。上级补助收入调增7965万元，地方政府专项债务转贷收入调增109323万元。支出方面，本级政府性基金预算支出调增127626万元，地方政府专项债务还本支出调增92478万元。补助下级支出调减1234万元。调出资金调增25983万元，调整后政府性基金支出为434069万元。

（三）国有资本经营预算

收入方面，调增上级补助收入50万元，调整后收入合计793万元。支出方面，调增国有资本经营预算本级支出50万元。收支相抵，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

县本级社会保险基金预算收支不作调整。

四、下一步工作打算

（一）确保“应收尽收”。一是加大税收征管力度，持续做好重点税源监控，加强税收调度与分析，掌握组织收入工作主动权，确保应收尽收。二是加强非税收入征收力度，指导各部门依法开展非税收入征收工作，及时与各部门沟通，将应缴未缴非税收入征收入库。三是加快土地挂牌出让工作进度，定期调度土地出让情况，及时解决土地出让过程中遇到的难点及堵点，确保按期揭牌土地，实现土地出让收入入库。

（二）确保“应保尽保”。按照“三保”优先、保障重点项目需求的顺序，做好资金安排，加强绩效自评管理，提高绩效评价质量，提高财政资金使用效益，保证有限的资金用在刀刃上，更好支持全县经济社会发展。

（三）确保财政收支平衡。贯彻落实中央、省、市、县工作部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，坚持政府过“紧日子”，在压缩一般性支出和“三公”经费的基础上，根据项目支出内容和保障范围，对县级预算项目支出进行梳理、分类，进一步压减一般性支出，强化财政支出统筹，结合财政收入情况，对财政资金拨付加强审核和统筹，确保财政收支平衡。

（四）确保债务风险可控。一是立足自身努力，统筹资金资产资源和各类政策措施稳妥化解隐性债务存量，增强政府偿债能力，逐步降低风险水平。二是严禁新增政府隐性债务，稳步降低债务规模，充分开展财政承受能力评估，量力而行开展项目建设。三是切实贯彻落实新国发2号文件精神，开展债务展期及调整还款计划，平滑债务风险。四是抢抓政策机遇，抓好“一揽子”化债措施的落实和融资平台公司压降置换隐性债务工作。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作面临前所未有的挑战，任务十分艰巨。我们将扎实工作，奋力拼搏，攻坚克难，在县委的领导下，在县人大及其常委会的监督下，努力完成全年各项任务和预算收支目标，为全县高质量发展贡献财政力量。

附件：1.息烽县2025年动用预算稳定调节基金方案

2.息烽县2025年财政预算调整情况表